目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

2021年电化教育中心预算公开 

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.完善机制，加快推进全县教育信息化进程

2. 深化应用，有效提升教师和学生信息素养

3. 融合创新，全面展示教育信息化应用成果

4.服务全局，以教育公平促进教育均衡发展

（二）机构设置

本部门现设有办公室，教育技术部，影视教育部

1.办公室．负责党务及日常事务管理工作；负责单位文秘与公文管理，会务、接待，安全卫生、国有资产与公物管理、办公用品配给、组织协调等工作；负责财务、后勤保障工作；负责考勤、安全等工作；负责指导全县各级各类学校的部室建设的规划和设计工作；负责全县中小学实验教学、图书室的管理及培训工作；负责检查督导学校开展实验教学、电化教学、信息技术教育工作；负责工会工作。

2.教育技术部负责全县教育信息化的规划指导和具体实施工作；负责指导中小学教育技术装备配置工作；负责信息资源库技术平台的建设和管理工作；负责网络、教育门户网站维护及安全管理；负责对全县中小学教育信息化建设提供技术支持；承担全县中小学教师教育技术能力培训辅导工作；负责组织各类培训、竞赛活动；协助县局做好教育宣传工作；负责交办的其他工作。

3.影视教育部负责全县中小学影视教育工作.

二、2021年度部门工作任务

一、强化师德师风，加强队伍管理

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展党史学习教育，扎实实施师德师风整治工作，提升电教队伍素养，锻造一支师德高尚、素质过硬、有担当、有作为的电教队伍。

二、深入开展调研，科学编制规划

根据国家《教育信息化2.0行动计划》和教育部《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》，结合实际，在充分调研，深入分析研判的基础上科学编制《紫阳县教育信息化十四五规划》，并指导全县各级各类学校编制好学校教育信息化建设规划。

三、持续加大投入，改善基础环境

根据县局2021年工作要点，主动参与指导全县教育信息化及实验装备的配置工作，实施全县教育资源平台和教育管理平台建设，完成镇中心小学以上学校网络布线和中心机房建设，力争年底前建成县级教育城域网。积极争取实施校园中心机房、网络综合布线、网络安防设施省级改造项目，全力推进数字校园建设、智慧校园建设、智慧幼儿园建设。

四、强化网络安全，提升防护水平

上半年，加快推进网络安全基础设施配置，开展校园网络管理培训，加强校园网站和自媒体的规范管理；下半年利用第八届“国家网络安全宣传周”（2021年9月13日—9月19日）做好网络安全宣传工作，切实提升师生的网络安全意识。严格落实好重要时期的网络安全零报告制度。

五、加大培训力度，提升教师素养

加快推进紫阳县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的落地生效，按照《紫阳县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进工作规划》，全年完成1300名教师信息技术应用能力考评工作。上半年组织开展交互式多媒体应用和教师信息技术应用能力提升工程2.0骨干体系培训，全力提升教师应用交互式多媒体水平。暑假期间，联合师训教研中心开展教师继续教育培训。下半年组织开展一次全县中小学部室管理员培训会，提升部室管理员的管理能力。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，事业编制5人；实有人员11人，其中借调5人、98离岗1人。

   

  第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入68.3214万元，其中一般公共预算拨款收入68.3214万元、政府性基金拨款收入0万元，202年本部门预算收入较上年增加13.0814万元，主要原因是人员工资调资及专项业务经费增加；2020年本部门预算支出68.3214万元，其中一般公共预算拨款支出68.3214万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年增加13.0814万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入68.3214万元，其中一般公共预算拨款收入68.3214万元、政府性基金拨款收入0万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.0814万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

2021年本部门财政拨款支出68.3214万元，其中一般公共预算拨款支出68.3214万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.0814万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出68.3214万元，较上年增加13.0814万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出68.3214万元，其中：

（1）事业运行（2010650）53.3214万元，较上年增加5.0214万元，原因是人员工资增加。

（2）一般行政管理事务（2010602）16.728万元，较上年增加9.842万元，原因是专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出68.3214万元，其中：

工资福利支出（301）51.1194万元，较上年增加3.2394万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）16.728万元，较上年增加9.842万元，原因是专项业务经费增加.

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出68.3214万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.1194万元，较上年增加3.2394万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）6.94万元，较上年增加9.842万元，原因是专项业务经费增加.

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.162万元，较上年减少0.162万元（50%），减少的主要原因是人员经费减少。；公务接待费0.162万元，较上年减少0.162万元（50%），减少的主要原因是人员经费减少；本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.94万元，较上年增加9.842万元，原因是专项业务经费增加.

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见附表）

附件：紫阳县电化教育中心2021年部门综合预算表