紫阳县人民政府办公室

2021年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表                 

        （具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、协助县政府领导同志处理县政府日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究、收集整理信息，反映情况，提出建议；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责市、县人大代表、政协委员有关政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达并督查落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责协助县政府组织实施无线电管理和关心下一代工作。

10、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

11、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，负责全县金融监督、协调和管理工作。

12、负责全县外事管理工作。

13、负责县政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂县政府督查室牌子。下设政办股、秘书股、综合股、督查督办股、机要股、金融监督管理股、政府职能转变协调股、政务公开和机关事务管理等八个股室，另有紫阳县人民政府信息中心、紫阳县人民政府机关后勤服务中心两个下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

按照县委全委会和“两会”政府工作报告总体工作安排，依据办公室上下衔接左右协调的工作职责，做好政府领导的政务服务和办文办会工作，坚决执行中央八项规定，做好公务接待、公车管理等后勤保障工作。做好新闻宣传、政务公开、督查督办工作。做好政府总值班工作。以精细、严谨、务实的工作作风保障全年的工作任务如期完成。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，县政府办公室（县政府督查室）人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员39人，其中行政25人、事业14人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入988.91万元，其中一般公共预算拨款收入988.91万元，2021年本部门预算收入较上年减少11.03万元，主要原因是人员减少。2021年本部门预算支出988.91万元，其中一般公共预算拨款支出988.91万元，2021年本部门预算支出较上年减少11.03万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入988.91万元，其中一般公共预算拨款收入988.91万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.03万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出988.91万元，其中一般公共预算拨款支出988.91万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.03万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出988.91万元，较上年减少11.03万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出988.91万元，其中：

(1)行政运行（2010301）694.69万元，较上年减少105.25万元，原因一是人员减少，二是上年度机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等支出未单独列功能分类科目，均包含于行政运行科目内。而今年将上述三项支出均单列预算科目。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）202万元，较上年增加172万元，原因是去年一般行政管理事务（2010302）科目所列预算170万元，今年不再单列，将其并入此科目。

(3)行政单位医疗（2101101）18.74万元，较上年增加18.74万元，原因是上年预算未单列本科目。

(4)住房公积金（2210201）34.02万元，较上年增加34.02万元，原因是上年预算未单列本科目。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）39.46，较上年增加39.46万元，原因是上年预算未单列本科目。

(6)一般行政管理事务（2010302）0万元，较上年减少170万元，原因是今年未单列此科目，将其预算列入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出988.91元，其中：

工资福利支出（301）386.9万元，较上年减少12.13万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）593.61万元，较上年增加31.46万元，原因是今年接待费预算减少30万元，专项业务费增加62万元。

对个人和家庭的补助（303）8.4万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出988.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.9万元，较上年减少12.13万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）593.61万元，较上年增加31.46万元，原因是今年接待费预算减少30万元，专项业务费增加62万元。

对个人和家庭的补助（509）8.4万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出108万元，较上年减少30万元，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费60万元，较上年减少30万元，减少的主要原因是脱贫攻坚结束后各项检查验收工作减少，相应的减少接待费预算；公务用车运行维护费48万元，与上年持平。本部门今年无因公出国（境）支出预算。

2021本部门当年一般公共预算安排会议费支出140万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共67.26万元，其中政府采购货物类预算1.26万元、政府采购服务类预算36万元、政府采购工程类预算30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款988.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排332.87万元，较上年减少30万元，主要原因是公务接待费预算减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”：指用财政拨款安排的因出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2021年政府办部门预算公开报表