紫阳县向阳镇人民政府

2021年部门综合预算 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1.镇党委、镇政府主要职能
    （1）促进经济发展，增加农民收入。
    （2）强化公共服务，着力改善民生。
    （3）加强社会管理，维护农村稳定。
    （4）推动基层民主，促进农村和谐。
    2.镇机关内设机构及其职能
    （1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
    （2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
    （3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
    （4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
    （5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
    （6）财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金财务工作。
    3.镇事业单位
    （1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
    （2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
    （3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。.
    （二）机构设置
    依据部门三定方案，本部门现设有内设机构五个：党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所；事业单位三个：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2021年度部门工作任务

（一）以巩固脱贫攻坚成果为首要，接续推进乡村振兴构成
    巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，保持主要帮扶政策总体稳定。做好动态监测和帮扶、脱贫群众和边缘劳动力稳岗就业、农村产业发展壮大集体经济、动态调整和数据质量提升、扶贫项目资产管理和移交、脱贫攻坚档案资料归档移交等工作，持续抓好各级各类问题整改。全面完成搬迁户不动产登记办证、旧宅基地腾退、搬迁后扶各项任务。
    推进乡村振兴建设。组织编制12个村乡村振兴实施方案，完成贾坪、营梁村乡村振兴试点示范村当年建设任务；严格履行辖区生态环境保护责任，坚决打赢四大保卫战；全面开展“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治，创建悬鼓村农村人居环境整治“百千工程”示范村1个。
    增强农村发展基础。落实“一镇一业一龙头、一村一品一园区、一户一技一项目”，稳定粮食播种面积，因地制宜发展“茶芋花果药、猪羊鸡鱼蜂”等种养业。低改茶园2000亩,种植魔芋4500亩（其中新增1000亩），创建芭蕉兴家种植养殖专业合作社“林芋蜂”示范基地1个，培育向阳现代农业园区县级产业园区1个、创建营梁、贾坪、江河3个集体经济发展示范村，开展农业技术培训1000人次。
    （二）以扩大有效投资为抓手，全力稳定经济增长
    完成固定资产投资8000万元，完成茶马古道文化旅游区（二期）建设、瓦房会馆小镇、芭蕉跨任河大桥等重点项目援建任务。加大招商引资力度，完成招商引资15000万元。
    （三）以创造品质生活为目标，切实保障基本民生
    切实抓好辖区新冠肺炎疫情防控，严密做好重点场所防控工作，加强重点人群健康管理，持续巩固疫情防控成果。协助加快恒大学校配套建设，9月底前完成迁址。深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，扎实做好应急管理、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、森林防火、松材线虫病防治、动物防疫、信访稳定等工作，坚决遏制各类事故发生，确保社会和谐稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制77人，其中行政编制39人、事业编制38人；实有人员72人，其中行政33人、事业39人。单位管理的离退休人员41人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入787.44万元，其中一般公共预算拨款收入787.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）68.34万元，主要原因是机关运转经费减少收入和财政所人员划转减少收入；2021年本部门预算支出787.44万元，其中一般公共预算拨款支出787.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）68.34万元，主要原因是机关运转经费减少支出和财政所人员划转减少支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入787.44万元，其中一般公共预算拨款收入787.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）68.34万元，主要原因是机关运转经费减少收入和财政所人员划转减少收入；2021年本部门财政拨款支出787.44万元，其中一般公共预算拨款支出787.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）68.34万元，主要原因是机关运转经费减少支出和财政所人员划转减少支出

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2021年本部门当年一般公共预算拨款支出787.44万元，较上年增加（减少）68.34万元，主要原因是机关运转经费减少收入和财政所人员划转减少收入。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2021年本部门当年一般公共预算支出787.44万元，其中：

(1)行政运行（2010301）455.07万元，较上年增加（减少）400.71万元，原因是机关运转经费减少支出及科目分类调整减少支出。

(2)事业运行（2010350）235.15万元，较上年增加（减少）235.15万元，原因是科目分类调整增加支出。

(3)行政单位医疗（2101101）32.21万元，较上年增加（减少）32.21万元，原因是科目分类调整增加支出。

(4)住房公积金（2210201）65.01万元，较上年增加（减少）65.01万元，原因是科目分类调整增加支出。
     3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出787.44万元，其中：工资福利支出（301）636.29万元，较上年增加（减少）56.04万元，原因是人员变化减少支出。商品和服务支出（302）144.15万元，较上年增加（减少）10.06万元，原因是机关运转经费减少支出。对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年增加（减少）2.24万元，原因是人员变化减少支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出787.44万元，其中：机关工资福利支出（501）636.29万元，较上年增加（减少）56.04万元，原因是人员变化减少支出。机关商品和服务支出（502）144.15万元，较上年增加（减少）10.06万元，原因是机关运转经费减少支出。对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年增加（减少）2.24万元，原因是人员变化减少支出。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.24万元，较上年增加（减少）4万元（35.59%），增加（减少）的主要原因是压缩公务接待次数。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费3.24万元，较上年增加（减少）4万元（55.25%），增加（减少）的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。
   本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款787.44万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.64万元，较上年减少7.78万元，主要原因是机关运转经费减少支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

向阳镇2021年部门综合预算公开报表