紫阳县洞河镇人民政府

2021年部门综合预算 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
    3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。政府机关属一级预算单位，独立核算。
    本部门现设有四个未独立核算的办公室，包含政府、农综站、社保站和文化服务站。

二、2021年度部门工作任务

1、扎实推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测帮扶机制，不断强化搬迁后继产业、就业和社区服务管理，引进社区工厂2家，持续推动产业发展壮大，确保搬迁群众稳定增收。重点抓好3个村集体经济示范点、1个乡村振兴示范村及G541沿线汉江经济带建设，全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。
    2、推动产业发展上台阶。依托县城及近郊优势,聚焦茶叶、养殖、魔芋、蔬菜、生态渔业等特色产业，重点培育3家龙头企业、4个县级现代农业园区。低改茶园1500亩、管护茶园7000亩、新建标准化茶园300亩，茶叶产量达到111吨以上，产值超3000万元；建设特色林果1000亩、发展蔬菜种植500亩、魔芋3000亩、中药材600亩。继续加强职业技能培训，实现农村劳动力转移就业1500人以上。
    3、突出抓好重点项目建设。全力配合推进洞河镇易地扶贫搬迁安置小区防洪河堤及码头工程前期工作，配合做好G541洞河段收尾工作。争取建设市县产业园区道路3条8公里，实施农村道路安防20公里，完善提升6个村6处农村安全饮水工程。加快推进佳顺混凝土、沃农生态养殖场、陕西蚕宝宝蚕桑产业园等项目建设，明确专人负责、专班推进，确保有效投资，稳定产出预期，完成全年固定资产计划投资5000万元以上。
    4、深入开展农村人居环境整治。深化农村人居环境整治，推进农村生活垃圾和污水治理，完成农村卫生厕所改造任务，确保村庄干净整洁有序。推进农村房屋安全隐患排查，完成危房改造任务；完成3个村的亮化、绿化工程，创建农村人居环境整治“百千工程”示范村2个， 持续改善乡村环境面貌。
    5、大力实施集镇扩容提质工程。巩固国家卫生集镇创建成果，持续推进集镇社区和二台子新区建设，集镇农贸市场建成并投入使用，完善集镇污水管网、垃圾清运中转等配套设施，常态化开展集镇卫生、交通秩序、违规建设等专项整治，不断改善集镇面貌、提升服务管理水平。
    6、持续加强生态环境保护。深入开展生态环保“五元共治、三创共建”，将汉江水质和秦岭生态环境保护作为重中之重，严格执行“三线一单”，筑牢镇村组户四级环保责任，强化“河湖长制”“汉江禁捕”责任落实；全面推行林长制，造林4000亩，实施增绿添彩100亩；配合实施明华煤矿及小米溪沟生态治理恢复，当好秦岭生态卫士。
    7、精准实施“双招双引”。组织实施产业链定向招商、清单式目标招商、小分队靶向招商，精心策划包装招商项目5个以上，大力发展“归雁经济”，吸引能人回家、资金回流、产业回乡，争取全年招商引资到位资金1亿元以上。
    8、维护社会大局和谐稳定。扎实抓好疫情防控，全面完成新冠疫苗接种任务，巩固疫情防控成果；大力开展平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，抓好矛盾纠纷排查调处；开展重点行业、重点领域隐患大排查、大整治活动，确保全镇社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制27人、事业编制34人；实有人员114人，其中行政20人、事业25人。单位管理的离退休人员56人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入692.0102万元，其中一般公共预算拨款收入692.0102万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少57.88万元，主要原因是人员经费和公用经费经费减少；2021年本部门预算支出692.0102万元，其中一般公共预算拨款支出692.0102万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少57.88万元，主要原因是人员经费和公用经费经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入692.0102万元，其中一般公共预算拨款收入692.0102万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少57.88万元，主要原因是人员经费和公用经费经费减少；2021年本部门财政拨款支出692.0102万元，其中一般公共预算拨款支出692.0102万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少57.88万元，主要原因是人员经费和公用经费经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出692.0102万元，较上年减少57.88万元，主要原因是人员经费和公用经费经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出692.0102万元，其中：
(1)行政运行（2010301）324.6797万元，较上年减少424.21万元，原因是去年未将行政支出与事业支出分开核算，都计入了行政运行。
(2)事业运行（2010350）225.8777万元，较上年增加225.8777万元，原因是去年未将行政支出与事业支出分开核算，都计入了行政运行，未在事业运行中体现。
(3)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）59.5433万元，较上年增加36.61万元，原因是基本养老保险费基数上涨，财政代缴部分增加。
(4)财政代缴其他社会保险费支出（2083099）2.8023万元，较上年增0.7万元，原因是其他社会保险费征缴基数上涨，财政代缴部门增加。
(5)行政单位医疗（2101101）28.5325万元，较上年增加1.86万元，原因是职工薪级工资增加，医疗保险缴费基数增加。
(6)住房公积金（2210201）50.5747万元，较上年增加6.1万元，原因是政策调整，将年度奖金纳入到工资基数核算住房公积金，公积金上涨。  

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出692.0102万元，其中：工资福利支出（301）557.4502万元，较上年减少43.82万元，原因是财政所人员单独核算，未纳入政府预算中。商品和服务支出（302）114.5200万元，较上年减少1.03万元，原因是公用经费减少。对个人和家庭的补助（303）20.0400万元，较上年增加9.2万元，原因是社会福利和救助资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出692.0102万元，其中：机关工资福利支出（501）557.4502万元，较上年减少43.82万元，原因是财政所人员单独核算，未纳入政府预算中。机关商品和服务支出（502）114.5200万元，较上年减少1.03万元，原因是公用经费减少。对个人和家庭的补助（509）20.0400万元，较上年增加9.2万元，原因是社会福利和救助资金增加。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.9700万元，较上年减少3.62万元（35%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费2.9700万元，较上年减少3.62万元（55%），减少的主要原因是公务接待费是公用经费的10%，2021年公用经费预算减少；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款692.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.67万元，较上年减少6.86万元，主要原因是公用经费减少及财政所运行经费今年单独进行预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

洞河镇2021年部门综合预算公开报表