紫阳县人民政府农村综合改革办公室

2021年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实。

2.组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3.监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4.组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5.负责村级财务、农民负担的监督管理。   

（二）机构设置

本单位是财政局二级独立预算单位，经费由财政全额拨款。

二、2021年度部门工作任务

（一）规范“村级公益事业”奖补资金使用，抓好项目建设管理

严格按照“村级公益事业”奖补资金相关制度要求，广泛征求意见、科学确定项目，做好2021年“村级公益”事业项目申报工作，规范指导镇级建立“村级公益事业”奖补资金账务，并做好“村级公益事业”项目资料的收集整理。   

（二）扎实推进美丽乡村建设

继续做好2018-2019年美丽乡村建设试点项目财务资料和项目资料的整理，迎接省市财政部门的对我县美丽乡村试点项目进行绩效考评工作。

（三）做好村级财务管理工作

 定期对村级财务进行监督检查，掌控村级工程建设、“三资”管理、财务核算等方面的情况。加强村级财务人员培训和指导，提高村级财务人员的业务能力和素质。

（四）做好“三级两帐”平台建设工作

 继续做好“三级两帐”平台的数据管理工作，指导相关单位做好平台资料的录入等工作。

（五）做好财政局安排的其他中心工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

 

四、部门人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制8名，设主任1名（由县财政局副局长兼任），副主任1名，现单位在职人员8名，退休人员1名。

   第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入89.07万元，其中一般公共预算拨款收入89.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降；2021年本部门预算支出89.07万元，其中一般公共预算拨款支出89.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入89.07万元，其中一般公共预算拨款收入89.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降；2021年本部门财政拨款支出89.07万元，其中一般公共预算拨款支出89.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出89.07万元，较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出89.07万元，其中：

事业运行（2010650）89.07万元，较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出89.07万元，其中：

工资福利支出（301）64.31万元，较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降。

商品和服务支出（302）24.75万元，与去年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出89.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.31万元，较上年减少1.78万元，主要原因是养老保险配套比例下降。

机关商品和服务支出（502）24.75万元，与去年持平。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年减少0.43万元（50%），减少的主要原因是2021年计算比例下调；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.43万元，较上年减少0.43万元（50%），减少的主要原因是2021年计算比例下调；公务用车运行费0.00万元，2021年本部门无公车维护、公车购置、会议费、培训费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。    

（2）本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.75万元，较上年减少0.43万元，主要原因是公务运行核算降低。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

综改办2021年预算公开表.pdf