目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。

2、掌握信息，分析、预测敌情及社情动态；针对全县社会治安出现的新情况、新问题，研究、制定对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的管理和教育训练工作，不断推进全县公安队伍的正规化建设。

4、负责辖区内危害国家安全以及刑事、治安等案件侦办工作，协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。

5、依法对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全工作等实施管理。

6、指导全县党政机关、学校、团体、企事业等单位安全保卫工作。

7、负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议等组织实施安全警卫和保卫工作。

8、负责全县违法犯罪人员的收押监管工作。

9、负责全县公安科技、技术、通讯、计算机和警务装备等建设、管理。

10、协助县委、县政府、市公安局和有关方面做好消防大队、武警中队的建设和管理工作。

11、做好县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县公安局属于行政执法机关，下设17个派出所、5个刑警中队、6个交警中队，交警、刑侦、治安、国安、监管、经侦、巡警、督察、法制、网安等10个业务大队，政工、纪检监察、指挥中心、警务保障等4个内设科室。

二、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省市政法、公安厅局长会议精神，在县委县政府和市公安局的领导下，紧紧围绕市公安局“137”战略部署，聚焦“省优市优两连冠，平安建设争一流”的整体目标，坚持政治建警“一核统领”，坚持夯实基层警务根基和深化公安大数据建设“两翼齐飞”，大力实施主动、民生、智慧、改革、实战“五大警务”，加快推进50项重点任务和30项亮点工作，强化公安主责主业，攻坚补齐短板弱项，以“六个新作为”的实际行动，为全面建成小康紫阳和“十三五”规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。紫阳县公安局部门预算为财务独立核算单位，财政直接拨款，下设各所队室（不含交警大队，交警大队属县财政一级预算单位外）均实行报账制。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制265人，其中行政编制265人、事业编制0人；实有人员225人，其中行政225人、事业0人。县退保办管理的离退休人员69人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5616.12万元，其中一般公共预算拨款收入5616.12万元，2021年本部门预算收入较上年增加184.19万元，主要原因是本年度人员工资基数调整导致经费增加；2021年本部门预算支出5616.12万元，其中一般公共预算拨款支出5616.12万元，2021年本部门预算支出较上年增加184.19万元，主要原因是本年度人员工资基数调整导致经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5616.12万元，其中一般公共预算拨款收入5616.12万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加184.19万元，主要原因是本年度人员工资基数调整导致经费增加；2021年本部门财政拨款支出5616.12万元，其中一般公共预算拨款支出5616.12万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加184.19万元，主要原因是本年度人员工资基数调整导致经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5616.12万元，较上年增加184.19万元，主要原因是本年度人员工资基数调整导致经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出5616.12万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4796.72万元，较上年减少635.23万元，原因是年上年度一般公共预算支出行政运行中培训费、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出功能分类科目并未单独列出预算，均包含于行政运行科目内；

（2）培训支出（2050803）5万元，此项目上年度功能科目分类中未单列预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）436.18万元，此项目上年度功能科目分类中未单列预算；

（4）行政单位医疗支出（2101101）142万元，此项目上年度功能科目分类中未单列预算；

（5）住房公积金支出（2210201）236.22万元，此项目上年度功能科目分类中未单列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5616.12万元，其中：

工资福利支出（301）3083.72万元，较上年增加109.53万元，原因是本年度人员工资基数调整导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2437.37万元，较上年增加1249.53万元，原因是辅警工作经费和人犯给养经费及专项业务费全部纳入商品和服务支出预算导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）80万元，较上年减少689.9万元，原因是本年度此科目不含人犯给养和警务辅助人员经费；

资本性支出（310）15万元，较上年减少485万元，原因是上年度该科目中“雪亮工程”、移动警务等均在本年度专项业务费中预算，本科目中不再列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5616.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）3083.72万元，较上年增加109.53万元，原因是本年度人员工资基数调整导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2437.37万元，较上年增加1249.53万元，原因是辅警工作经费和人犯给养经费及专项业务费全部纳入商品和服务支出预算导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）80万元，较上年减少689.9万元，原因是本年度此科目不含人犯给养和警务辅助人员经费；

资本性支出（310）15万元，较上年减少485万元，原因是上年度该科目中“雪亮工程”、移动警务等均在本年度专项业务费中预算，本科目中不再列支。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39万元，与上年持平。其中：公务接待费9万元，与上年持平；公务用车运行费30万元，较上年增加5万元（20%），增加主要原因是车辆老化维修费用增加导致。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出6万元，较上年增加1万元（20%），增加的主要原因是本年度省、市现场会议召开导致会议费增加。培训费5万元，上年未单独预算此项目，本年度增加此项目的主要原因是本年度有人员晋升培训。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆48辆，单价20万元以上的设备14台（不含车辆）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共886.1万元，其中政府采购货物类预算85.1万元、政府采购服务类预算629万元、政府采购工程类预算172万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5616.12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排506.3万元，较上年减少6.7万元，主要原因是人员减少导致人员保障经费相应减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

紫阳县公安局2021年预算公开报表