中国共产党紫阳县委员会组织部

2021年部门综合预算 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

因本部门主要职责涉密，故不予公开。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、组织股、干部股（人才股）、干部监督股（举报中心）、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股、考核股、非公有制经济组织和社会组织股十个股室，另有中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）围绕“见行见效”抓思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习、大宣讲、大培训、大落实”行动，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实“不忘初心、牢记使命”制度，巩固提升主题教育“四个一线”工作成果。办好干部教育培训主体班次、建好用好党性教育基地，教育引导党员干部补足精神之“钙”，筑牢思想根基。

（二）围绕“提能砺为”抓干部队伍建设。加强和改进干部考察考核工作，探索建立平时考核和年度考核相结合的干部考核机制，落实干部提拔和职级晋升“双研判”机制，用好“三项机制”，激发干部干事创业活力。做好公务员职务与职级并行晋升工作，落实干部职级待遇。大力实施年轻干部“三百工程”，每年培养表彰100名优秀干部、引进100名高学历人才，三年内计划选拔使用100名优秀年轻干部，不断优化干部队伍结构。狠抓党建引领脱贫攻坚和乡村振兴工作，继续落实“第一书记”选派制度、驻村工作队长例会制度和驻村帮扶“星级管理”等制度，为推动脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接提供坚强保障。

（三）围绕“守正创新”抓基层党建工作。持续推进基层党建“整镇推进、整县提升”行动，狠抓省市标准化示范村建设、易地搬迁示范社区创建、产业园区企业家协会党支部创建“五星级”党组织等重点工作。高质量完成全县村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强镇村领导班子，精心选育年轻干部，加强后备队伍建设。分层培训党组织书记，推进优秀农民工“培养回引”工程，提升农村干部队伍整体素质。完成发展党员违规违纪问题排查试点工作，总结提炼工作经验。

（四）围绕“内培外引”抓人才队伍建设。完善人才引进机制、改进人才评价机制、创新人才流动机制、健全人才激励机制，构筑人才聚集新高地。结合重点产业、重点项目、脱贫攻坚及乡村振兴需求，推进高素质党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、农村实用人才队伍和社会管理创新人才队伍建设。积极推进人才服务中心和专家工作站建设，着力构建选育管用全链条机制，营造各类人才竞相涌流、创业创新的良好局面。

（五）围绕“严管厚爱”抓组工自身建设。坚持“政治建部、制度管部、事业强部、人文兴部”。“严”字为首讲政治，把政治建设作为组织部门第一位的建设，要求组工干部遇事先想政治要求、办事先想政治规矩、处事先想政治影响，自觉履行“组织路线服务政治路线”的职责使命。“实”字为要强本领，认真学习“四史”、钻研政策理论，优化知识结构、培养战略思维、提高工作本领。“争”字当先创一流，强化“马上就办、办就办好”的工作理念，大兴担当之风、勇为担当之事，大力发扬“安专迷”精神，精益求精、开拓创新，开创组织工作新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共紫阳县委组织部属于行政机构，下设中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个事业单位，经费属于财政全额拨款，由组织部机关统一核算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制20人、事业编制17人；实有人员34人，其中行政20人、事业14人。单位管理的离退休人员31人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入597.41万元，其中一般公共预算拨款收入597.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加92.14万元，主要原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多；2021年本部门预算支出597.41万元，其中一般公共预算拨款支出597.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加92.14万元，主要原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入597.41万元，其中一般公共预算拨款收入597.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加92.14万元，主要原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多；2021年本部门财政拨款支出597.41万元，其中一般公共预算拨款支出597.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加92.14万元，主要原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出597.41万元，较上年增加92.14万元，主要原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出597.41万元，其中：

（2）其他组织事务支出（2013299）10.00万元，较上年减少90万元，原因是专项业务费用科目调整。

（3）培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少20.00万元，原因是专项业务费用科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.46万元，较上年增加36.46万元，原因是预算科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）17.42万元，较上年增加17.42万元，原因是预算科目调整；

（6）住房公积金（2210201）31.02万元，较上年增加31.02万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出597.41万元，其中：

工资福利支出（301）393.63万元，较上年增加89.78万元，原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多；

商品和服务支出（302）182.97万元，较上年增加28.48万元，原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多；

对个人和家庭的补助支出（303）20.79万元，较上年减少11.15万元，原因是专项业务费用科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出597.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）393.63万元，较上年增加89.78万元，原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多；

机关商品和服务支出（502）182.97万元，较上年增加28.48万元，原因是人员增多，人员工资及公用经费相应增多；

对个人和家庭的补助（509）20.79万元，较上年减少11.15万元，原因是专项业务费用科目调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.65万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费10.65万元，；公务用车运行费4万元；公务用车购置费0万元。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出5万元，与上年持平。培训费10万元，较上年减少20万元（66.67%），减少的主要原因是专项业务费用科目调整。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款597.41万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，专项资金拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门无2021年专项资金整体绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.01万元，较上年增加1.62万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

县委组织部2021年部门预算公开报表