目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作规划计划、实施方案及规划设计变更的技术审查；

2.承担全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助服务工作；

3.承担大中型水利水电工程移民人口核查工作、负责后期扶持政策实施中信息收集与交流；

4.参与拟订库区移民有关技术规范、标准；

5.承担大中型水利水电工程移民安置行政执法的技术支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的技术审查；

6.负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作;

7.承办县水利局交办的其他工作；

（二）机构设置

依据本部门“九定”方案，紫阳县库区移民工作站为紫阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。现设有办公室、业务股、财务股三个股室。

二、2021年度部门工作任务

（一）全力推进脱贫攻坚工作。一是继续夯实包村工作，稳定驻村人员，加大产业扶持力度，切实抓好出列村的巩固提升工作和库区移民脱贫攻坚工作；二是积极向省市移民主管部门争取资金和项目，继续加大行业扶贫工作力度，在项目资金安排上继续向库区贫困村倾斜，推动库区贫困村基础设施更加完善，产业稳步发展。

（二）进一步加强项目监督与管理。严格执行省市县关于国家投资项目的管理办法和规定，加强项目建设过程的监管，进一步提高项目管理水平和建设质量。

（三）持续抓好党风廉政建设和机关党建工作。切实落实主体责任和“一岗双责”责任，不断强化党风廉政建设责任制的落实，加强廉洁自律教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪党规；继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固“为政不为”专项整治成果，深化“五型”机关创建，积极开展“双到”服务活动，加强“网络党支部”建设，充分利用“手机+党支部”精准指导平台，加强党建学习与交流。加强党建创新工作，将机关党建与脱贫攻坚工作有机结合，找准切入点和载体，努力实现党建创新工作新突破。

（四）加强信访维稳工作。认真落实信访工作责任制和领导接访制，加强库区矛盾纠纷和不稳定因素排查工作，及时化解各类矛盾纠纷，妥善处置各类信访问题，确保库区社会稳定，移民群众安居乐业。

（五）积极完成县委、县政府及县水利局交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员23人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员17人。                                       

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入93.0705万元，其中一般公共预算拨款收入93.0705万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少47.3695万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出93.0705万元，其中一般公共预算拨款支出93.0705万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少47.3695万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入93.0705万元，其中一般公共预算拨款收入93.0705万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少47.3695万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出93.0705万元，其中一般公共预算拨款支出93.0705万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少47.3695万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出93.0705万元，较上年减少47.3695万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出93.0705万元，其中：

 (1)事业单位医疗（2101102）0.9177万元，较上年减少0.2623万元，原因是人员减少。

(2)其他扶贫支出（2130599）85.7825万元，较上年增加减少46.3775万元，原因是人员减少。

 (3)住房公积金（2210201）6.3703万元，较上年减少0.7297万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出93.0705万元，其中：

工资福利支出（301）73.5745万元，较上年减少38.5735万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）12.2640万元，较上年减少8.796万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）5.9320万元，较上年增加5.512万元，原因是伤残人员补助等。

资本性支出（310）1.3000万元，较上年增加1.3000万元，原因是固定资产增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出93.0705万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.8385万元，较上年减少47.3695万元，原因是人员减少。

对事业单位资本性补助（506）1.3000万元，较上年增加1.3000万元，原因是固定资产增加。

对个人和家庭的补助（509）5.9320万元，较上年增加5.512万元，原因是伤残人员补助等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3240万元，较上年减少0.518万元（60%），减少的主要原因是人员减少。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.3240万元，较上年减少0.518万元（60%），减少的主要原因是人员减少；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算支出1.3000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.0705万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.71万元，较上年减少5.47万元，主要原因是人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

紫阳县库区移民工作站2021年部门综合预算报表