目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》。开展涉林法律、法规及相关政策的宣传活动；

2、立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；

3、根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；

4、紫阳县森林公安局与森林防火指挥部办公室合署办公，承担着森林火灾案件查处、打击野外非法用火等职责。负责森林防火工作。

5、贯彻执行国家森林防火的方针、政策和法规，负责县森林防火指挥部的日常工作，负责全县森林火情监测，发布森林火险预报和森林火灾信息；

6、组织协调森林火灾扑救工作；

7、负责森林防火队伍建设和管理森林防火设施；

（二）机构设置

紫阳县公安局森林公安分局，加挂紫阳县森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，下设森林公安派出所。

二、2021年度部门工作任务

（一）进一步加强森林公安队伍建设，维护全县森林资源安全；

（二）做好各项林业政策、法规、法律的宣传工作；

（三）保护全县森林资源安全，维护林区社会治安秩序，保护林业生产建设的顺利进行；

（四）依法依规，严格办案程序，查处各类涉林刑事案件，协助查处有关林业行政案件；

（五）对重大林业刑事案件及时主动配合公安、检察机关查处；

（六）按照县委、县政府的统一安排部署，做好脱贫攻坚单位包联贫困村工作。

三、部门预算单位构成

按照《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县农林科技局主要职责内设和人员编制规定的通知》（紫政办发[2016]68号）文件精神，紫阳县公安局森林公安分局，加挂紫阳县森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，下设森林公安派出所。本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

见附表：

四、部门人员情况说明

分局和派出所人员行政编制共10名，截止2020年底在编在岗8名，退休人员6名。其中退休人员工资由县退保办管理。县森林公安分局为县林业局局和县公安局双重领导单位，党政工作以县林业局管理为主，公安业务工作以县公安局管理为主。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入129.64万元，其中一般公共预算拨款收入129.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.78万元，主要原因是本年度新招录人员，导致人员保障经费增加；2021年本部门预算支出129.64万元，其中一般公共预算拨款支出129.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.78万元，主要原因是本年度新招录人员1名，导致人员保障经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入129.64万元，其中一般公共预算拨款收入129.64万元、政府性基金拨款收入0万元0，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.78万元，主要原因是本年度工资基数调整加之本年度新招录人员，导致人员保障经费增加；2021年本部门财政拨款支出129.64万元，其中一般公共预算拨款支出129.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.78万元，主要原因是本年度工资基数调整加之本年度新招录人员，导致人员保障经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出129.64万元，较上年增加增加14.78万元，主要原因是本年度工资基数调整加之本年度新招录人员，导致人员保障经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出129.64万元，其中：

（1）行政运行（2040201）106.24万元，较上年减少8.62万元，原因是上年度行政运行即一般公共预算支出总计未将医疗、养老、住房公积金等经费单列预算，而本年度按支出功能科目将上述科目分别单列故呈现出经费减少现象；

（2）培训支出（2050803）0.3万元，支出功能科目分类中此项目上年度未单列预算；

（3）行政单位医疗（2101101）5.25万元，支出功能科目分类中此项目上年度未单列预算；

（4）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.74万元，支出功能科目分类中此项目上年度未单列预算。

（5）住房公积金支出（2210201）8.11万元，支出功能科目分类中此项目上年度未单列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.64万元，其中：

工资福利支出（301）99.24万元，较上年增加8.49万元，主要原因是本年度工资基数调整加之本年度新招录人员导致经费增加；

商品和服务支出（302）27.76万元，较上年增加3.65万元，原因是本年度新招录人员，导致商品和服务支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，该科目上年度未单列预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.64万元，其中：

工资福利支出（301）99.24万元，较上年增加8.49万元，主要原因是本年度工资基数调整加之本年度新招录人员，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）27.76万元，较上年增加3.65万元，原因是本年度新招录人员，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，该科目上年度未单列预算支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（一）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.25万元（35%），减少的主要原因是严格经费管理，压缩预算开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.1万元，较上年增加0.1万元（100%），增加的主要原因是部门预算编制需求；公务用车运行费0.8万元，较上年减少0.65万元（44%），减少的主要原因是严格经费管理，压缩预算开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

（二）2021年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。培训费0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是新招录人员首任培训支出。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例(模板不要改动，没有的填0元)：

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为执法执勤车辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2021年无当年部门预算安排购置车辆0辆；无安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，说明“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。（必须表述）

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加2.25万元，主要原因是本年度新招录人员导致人员保障经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、材料费、维修费、过路过+桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

紫阳县公安局森林公安分局