目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

紫阳县物业管理与房产交易所，为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于2019年1号文件改革方案批准组建成立，核定事业编制11名，现有在编职工6人。履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：承担《物业管理条例》和《陕西省物业管理条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实、拟定全县相关配套的物业管理方案、并督促落实；存量房转让、交易和交易资金监管等事务性工作；承担物业企业备案，物业服务合同和管理规约备案管理工作；承担全县保障性住房项目建设及分配工作；做好保障性住房信息平台建设与管理和保障性资产运营工作，承担本地区保障房信息交流、宣传、培训和统计上报工作。

二、2021年度部门工作任务

1、加强房地产市场监管工作：认真开展整顿和规范房地产市场秩序、严格资料管理、严把房地产市场准入关、规范市场主体行为同时加大对房地产市场交易的监管力度、严格执行房屋预售许可管理，并严格实行商品房销售备案登记制。实行预售资金监管、最大限度的维护了房地产交易和消费者的合法权益、使全县房地产市场健康稳步发展严格按照相关法律法规规范全县房地产市场、对所有房地产开发预售资金进行监管；2、在房屋交易和产权管理方面：认真执行相关法律法规、完善了内部工作制度和管理办法、优把资料关、审核关、确保了全县房屋交易安全。新建了“紫阳县房地产市场信统”，使全县房屋交易和产权管理工作更加信息化、科学化、快捷化、增强了档案的保密性。严格按程序规范房屋交易和管理工作、全年共新建72幢楼的楼盘表；3、加大了宣传力度、逐步规范了物业管理工作。贯彻落实《物业管理条例》为载体、提升物业管理行业整体服务水平为目标、坚持正面引导、进一步规范市场秩序、优化市场环境、推进各项规章制度全面落实、健全管理体系、着力从解决行业发展中的热点和难点问题入手、加大监督检查力度、提升物业管理水平。目前、我县的物业管理基本上步入正轨、规范了全县物业管理、规范管理小区72个、培育规模企业2家、同时大力推行社区物业服务全覆盖工作。4、全县保障性住房项目建设及分配工作；做好保障性住房信息平台建设与管理和保障性资产运营工作、承担本地区保障房信息交流、宣传、培训和统计上报工作。

三、部门预算单位构成

紫阳县物业管理与房产交易所隶属紫阳县住建局全额预算事业单位，属于经费独立核算的单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。

     第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入99.62万元，其中一般公共预算拨款收入99.62万元、政府性基金拨款收入99.62万元，2021年本部门预算收入较上年增加增加7万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出新增加退休人员补差费用；2021年本部门预算支出99.62万元，其中一般公共预算拨款支出99.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加7万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出新增加退休人员补差费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入99.62万元，其中一般公共预算拨款收入99.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出新增加退休人员补差费用；2021年本部门财政拨款支出99.62万元，其中一般公共预算拨款支出99.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出新增加退休人员补差费用。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算今年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出99.62万元，较上年增加7万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出新增加退休人员补差费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出99.62万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）99.62万元，较上年增加7万元，主要原因是年度正常调资，新增加退休人员补差费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出99.62万元，其中：

工资福利支出（301）77.56万元，较上年增加2.16万元，原因是年度正常调资；

商品和服务支出（302）13.56万元，较上年减少3.66万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.5万元，较上年增加8.5万元，原因是新增加退休人员补差费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出99.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.56万元，较上年增加2.16万元，原因是年度正常调资；

机关商品和服务支出（502）13.56万元，较上年减少3.66万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（503）8.5万元，较上年增加8.5万元，原因是新增加退休人员补差费用；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少0.54万元（51%），增加的主要原因是人员减少；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.32万元，较上年减少0.54万元，减少的主要原因是人员减少；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排无会议费支出

2021年本部门当年一般公共预算安排无培训费支出

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款99.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.56万元，较上年减少1.62万元，主要原因是人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（详见附表）

紫阳县物业管理和房产交易所2021年预算公开报表