目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实广播、电视、报刊、新媒体、互联网行业等政策和法律法规，确保媒体宣传工作规范有序进行。

2、承担制定并组织实施县级媒体发展规划、新媒体新技术引进、使用和推广工作，加快信息化建设步伐，推进信息化进程。

3、围绕县委、县政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视、新媒体、报纸及互联网的新闻宣传报道工作，组织部署媒体活动。承担县内重大新闻、突发事件采访、报送和县内媒体发布工作。

4、承担县外各级广播、电视、新媒体、网络、报刊等媒体的沟通协调、交流来访接待和相关采访的配合协调工作，确保新闻采写、报送、发布工作落实到位。

（二）机构设置

根据上述职责，紫阳县融媒体中心设立办公室、总编室、新闻中心、编辑中心、运营中心、技术中心等6个内部机构和编委会、经委会2个非常设机构。

二、2021年度部门工作任务

（一）推动管理创新，内生动力，外部协同。

1、深化内部机制改革，建立健全各项规章制度，出台正向激励机制，激发内部活力。

2、建立完善“四位一体”的管理架构，形成统分结合、联动高效的管理、服务、运行新模式，逐渐实现内部管理条块融合，点面互动。

3、加快组建全媒体采编播管团队，打造一支具备内容生产、技术运维、经营管理等高素质的综合团队。

（二）坚持移动优先，推动多端融合传播。

1、集中打造“爱紫阳”手机客户端，力争用户达到2万户。

2、建设拓展新平台，利用“两微一端”，集中打造短视频、短推文、手机直播等融合产品 ，形成具有较大影响力、传播力的融媒品牌。

3、依托“爱紫阳”客户端，推动惠民便民服务，融入政务便民服务端口，真正实现“媒体+政务” “媒体+服务”的职能。

（三）加强策划，推动内外宣传再出新亮点，再上新台阶。

1、内宣依托广播、电视、网站和新媒体，创新宣传形式，提高宣传质量，确保有深度、有特色、有品位,有效果。

2、外宣要加强策划和沟通，在数量上要有保障，质量上要有突破。力争在中省主流媒体上每月都有重头稿件，重要新闻。

3、办好广播电视栏目，高质量办好《民生面对面》、《玩转紫阳》等老栏目，力争开办《问政紫阳》栏目。

（四）加强安全播出管理，确保零失误。

1、严格落实24小时值班制度，确保广播电视安全播出。

2、做好重大节日、重要节点的安全播出工作，重点要做好“全国两会”、“建党一百周年庆典活动”等重要时段的安全值守和相关转播工作，坚决做到零失误。

3、做好广播电视节目的引进和编排工作，重点围绕建党一百周年安排好影视剧和文艺节目。

（五）创新思路，拓展渠道，产业发展要有新突破。

1、健全完善目标责任考核激励机制,进一步激发紫视传媒有限公司积极性和创造性。

2、转变经营思路，拓宽营销渠道,实现经济效益与社会效益的双赢。

3、加强活动策划，树立企业品牌。

4、公司实现经营收入100万。

  六、加强通讯员队伍建设，整合宣传力量，提高宣传质量。

1、加强与部门、乡镇通讯员的联系，形成合力。

2、加强对通讯员的培训，提高宣传质量。

3、将全县所有通讯员纳入“秦岭云”采编管理，通过融媒体中心中央厨房进行统一指挥，通讯员也可直接在中心平台进行发稿，形成“大宣传”格局。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入315.58万元，其中一般公共预算拨款收入315.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.86万元，主要原因是机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费；2021年本部门预算支出315.587万元，其中一般公共预算拨款支出315.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.86万元，主要原因是机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入315.58万元，其中一般公共预算拨款收入315.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.86万元，主要原因是机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费；2021年本部门预算支出315.58万元，其中一般公共预算拨款支出315.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.86万元，主要原因是机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出315.58万元，较上年增加12.86万元，主要原因是机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本部门2021年当年一般公共预算支出315.58万元，其中：

广播电视事务（2070808）315.58万元，较上年增加12.86万元，原因是机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出315.58万元，其中：

工资福利支出（301）247.40万元，较上年增加1.53万元，原因是增加4人工资支出；

商品和服务支出（302）65.44万元，较上年增加8.59万元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.73万元，较上年增加2.73万元，原因是今年把公务交通补贴列入此项经济科目分类；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出315.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.58万元，较上年增加机构改革后，业务量增大，增加10万元的专项业务经费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少1.4万元（50%），减少的主要原因是接待次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费1.4万元，较上年减少1.4万元（50%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

 2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款315.58万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见附表）

附件：紫阳县融媒体中心2021年部门综合预算表