目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实中省市关于维护文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县维护文物旅游产业规划和年度计划并组织实施；

2、负责推进全县维护文物旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；文化旅游新经验的推广应用；拟定旅游产业管理规范性文件文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施。

3、负责全县广播电视覆盖实施和管理；建立健全广播电视村村通工资长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；拟定全县文物保护及非物质文化遗产保护规划，优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；

4、组织全县维护市场综合执法工作；文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县维护市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；指导文化文物旅游广电系统教育培训和人才培训计划，组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。 

（二）机构设置

本部门现设有政办股、文化文物股、旅游股、广电股四个股室。另有文化旅游市场综合执法大队、图书馆、文馆所、博物馆等下属单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）项目建设常抓不懈。策划县城“一江两岸三区”文旅融合项目，实施潘家坡区域旅游开发、文笔山景区改造提升、茶马古道文化旅游区（二期）建设，做精夜游汉江项目。启动擂鼓台森林康养基地规划建设，招商引资开发擂鼓台森林康养项目。推出大型茶歌实景剧《郎在对门唱山歌》。
    （二）继续推进我县公共文化服务体系建设。深挖利用紫阳优秀传统文化，活态保护传承非物质文化遗产，加强公共文化服务体系建设。积极对接市级主管部门和县级相关部门，查漏补缺，做好迎验筹备工作，确保顺利通过各级验收。
    （三）持续做好群文活动开展。全面开展“四季”文旅活动，继续组织送戏、送电影下乡；深入开展非遗保护利用；继续实施“新风惠民 扶贫扶志”助力脱贫摘帽惠民下乡演出活动；积极组织生产民谣、小戏小品、舞蹈、快板曲艺类节目。组织开展新风惠民、书香紫阳、文化下乡、全民健身等活动，丰富群众文化生活。深化“诚孝俭勤和”新民风建设三年提升行动。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制12人、事业编制26人；实有人员77人，其中行政13人、事业19人。单位管理的离退休人员42人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入383.02万元，其中一般公共预算拨款收入383.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加76.42万元，主要原因是人员增加4人，人员经费和公用经费增加；2021年本部门预算支出383.02万元，其中一般公共预算拨款支出383.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加76.42万元，主要原因是人员增加4人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入383.02万元，其中一般公共预算拨款收入383.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加76.42万元，主要原因是人员增加4人，人员经费和公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出383.02万元，其中一般公共预算拨款支出383.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加76.42万元，主要原因是人员增加4人，人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出383.02万元，较上年增加76.42万元，主要原因是人员增加4人，人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出383.02万元，其中：

(1)行政运行（2070101）366.64万元，较上年增加60.04万元，原因是人员增加。

(2)行政单位医疗（2101101）16.38万元，较上年增加16.38万元，原因是去年预算未作行政单位医疗支出分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出383.02万元，其中：

工资福利支出（301）306.29万元，较上年增加68.72万元，原因是人员增加4人，人员经费增多。

商品和服务支出（302）59.01万元，较上年减少8.1万元，原因是公用经费标准降低。

对个人和家庭的补助（303）17.72万元，较上年增加15.8万元，原因是今年预算将取暖费、降温费、公务交通补贴计入此项支出经济分类。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出383.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.29万元，较上年增加68.72万元，原因是人员增加4人，人员经费增多。

机关商品和服务支出（502）59.01万元，较上年减少8.1万元，原因是公用经费标准降低。

对个人和家庭的补助（509）17.72万元，较上年增加15.8万元，原因是今年预算将取暖费、降温费、公务交通补贴计入此项支出经济分类。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.73万元，较上年减少1.08万元（38.43%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费费1.73万元，较上年减少1.08万元（38.43%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费发生；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置发生。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款383.02万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.28万元，较上年增加37.43万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件：紫阳县文化和旅游广电局2021年部门综合预算表