目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2、向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。

3、完成对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料;

（二）机构设置

根据上述职责，民歌汉剧艺术研究中心内设3个办公室：主任（法人）办公室（编制1名），行政办公室（编制5名），财务室（编制2名）。

二、2021年度部门工作任务

（一）高度重视、早做准备为“脱贫攻坚”专场演出做好节目的创作、编排、组织工作，始终坚持以人民群众为创作导向，以我县早日全面赢得脱贫攻坚战为目标，助力脱贫攻坚，积极配合民歌公司争取完成全县范围内100个行政村的“一村一场”演出。

（二）加强文旅融合，创造旅游文艺精品。生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目3到5个。主要包括“脱贫攻坚”、“新民风建设”、“旅游推介”等内容。

（三）加强技能培训，挂靠省、市、县的相关政策将中心、公司有潜力的同志送至其他院校或院团进行系统培训。制定并策划技能提高培训的工作实施方案。

（四）继续做好全县各大演出、省市文艺汇演、积极参赛及接待演出工作。

（五）完成县内优秀民歌歌手、汉剧老艺人资料建档共30份。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入164.37万元，其中一般公共预算拨款收入164.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加24.03万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出164.37万元，其中一般公共预算拨款支出164.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加24.03万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入164.37万元，其中一般公共预算拨款收入164.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.03万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出164.37万元，其中一般公共预算拨款支出164.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.03万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出164.37万元，较上年增加24.03万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出164.37万元，其中：

(1)群众文化（2070109）164.37万元，较上年增加24.03万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出164.37万元，其中：

工资福利支出（301）94.18万元，较上年增加4.76万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）9.75万元，较上年减少0.43万元，原因是公用经费标准降低。

对个人和家庭的补助（303）60.44万元，较上年增加19.71万元，原因是今年预算将取暖费、降温费、公务交通补贴计入此项支出经济分类。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出164.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.93万元，较上年增加4.33万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）60.44万元，较上年增加19.71万元，原因是今年预算将取暖费、降温费、公务交通补贴计入此项支出经济分类。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年减少0.43万元（50%），减少的主要原因是公务接待经费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费费0.43万元，较上年减少0.43万元（50%），减少的主要原因是公务接待经费减少；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费发生；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置发生。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.32万元，较上年增加4.14万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

附件：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心2021年部门综合预算表