目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志馆的工作。指导县档案史志馆的思想、组织、作风建设。我馆属于公益一类事业单位，设内部机构有：综合股、业务股、保管利用股、史志股。我馆共有9个编制，其中：设馆长1名，副馆长2名。现单位实际共有人员10名，资产总计20万元。

二、2021年度部门工作任务

1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；加大对撤并单位的档案进行指导和验收。

2、《年鉴》的出版；

3、党史丛书出版；

4、继续深入扎实开展包村扶贫的各项工作；

5、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：
序号 单位名称 拟变动情况
1 紫阳县档案史志馆

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入135.5657万元，其中一般公共预算拨款收入135.5657万元，2021年本部门预算收入较上年增加45.1657万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出135.5657万元，其中一般公共预算拨款支出135.5657万元。2021年本部门预算支出较上年增加45.1657万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入135.5657万元，其中一般公共预算拨款收入135.5657万元2021年本部门财政拨款收入较上年增加45.1657万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出135.5657万元，其中一般公共预算拨款支出135.5657万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加45.1657万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出135.5657万元，较上年增加45.1657万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.5657万元，其中：

(1)行政运行（2012601）0.5400万元，较上年减少0.11万元，原因是减少公务接待开支。

(2)机关服务（2012603）5.4000万元，较上年增加1.51万元，原因是人员增加。

(3)档案馆（2012604）111.5719万元，较上年增加53.3757万元，原因是人员增加。

(4)其他档案事务支出（2012699）3.0300万元，较上年增加3.03万元，原因是人员增加。

(5)事业单位医疗（2101102）5.4335万元，较上年增加1.9335元，原因是人员增加。

(6)住房公积金（2210201）9.5903万元，较上年增加4.4703万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.5657万元，其中：

工资福利支出（301）114.6257万元，较上年增加53.3757万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）20.9400万元，较上年增加12.85万元，原因是人员增加，脱贫攻坚支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.5657万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.6257万元，较上年增加53.3757万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）20.9400万元，较上年增加12.85万元，原因是人员增加，脱贫攻坚支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5400万元，较上年减少0.11万元（16.9%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待预算从总量上进行了控制和减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，主要原因是本部无因公出国经费预算；公务接待费费.5400万元，较上年减少0.11万元（16.9%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待预算从总量上进行了控制和减少；公务用车运行维护费0.0000万元，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算；公务用车购置费0.0000万元，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共3.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算3.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.5657万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.53万元，较上年增加3.64万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

档案馆2021预算公开表