紫阳县航务管理局

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责水上交通方面法律法规的宣传、贯彻、落实工作。

2、参与全县航道、港口及通航设施的建设、维护、养护、管理工作，负责港行设施的信息服务和技术支持工作。

3、负责水路交通行业的运输经营、安全生产、节能减排、生态环保、新能源、信息化等技术支持工作。

4、负责全县水路客货运输数据统计和分析上报工作，为水路运输企业和各种运输船舶提供咨询服务。

5、参与全县说路交通发展规划和项目计划编制工作。

6、受审批机关委托，承担海事航运行政许可事项前置勘验技术审查、船舶检验技术服务、协助审查水运企业安全资质评估工作、漂流企业安全评估、漂流水域可行性报告等审定工作。

7、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的水上运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的水上运输组织工作。

8、协助水上应急搜救抢险、船舶污染水域应急处置。

9、完成县交通局交办的其他工作。

（二）内设机构。

  本部门现设有内设局长办、行政办、通航办、综合办。

二、2021年度部门工作任务

 1、我们将以水路交通安全生产专项整治三年行动为抓手，紧抓安全生产工作，继续加大海事执法力度，严厉打击内河交通运输非法违法行为，督促落实企业主体责任，建立规范的内河交通运输安全生产法治秩序；

2、依法加强航运市场监管，做好为航运企业转方式、调结构服务工作；

3、坚定不移推进党建和党风廉政建设和反腐败工作；

4、继续做好洞河镇菜园村乡村振兴工作。

三、部门预算单位

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入94.07万元，其中一般公共预算拨款收入94.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少18.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员；2020年本部门预算支出94.07万元，其中一般公共预算拨款支出94.07万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少18.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入94.07万元，其中一般公共预算拨款收入94.07万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员。2021年本部门财政拨款支出94.07万元，其中一般公共预算拨款支出94.07万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出94.07万元，较上年减少18.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出94.07万元，其中：
（1）海事管理（2140131）94.07万元，较上年减少18.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出94.07万元，其中：
工资福利支出（301）64.18万元，较上年减少20万元，主要原因增加了退休人员。
商品和服务支出（302）20.16万元，较上年减少1.67万元，原因是按预算编制要求，逐年递减。
对个人和家庭的补助（303）0.73万元，与上年比较，没有变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出94.07万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）93.34万元，较上年减少21.67万元，主要原因一是按照预算编制要求，预算资金逐年递减，二是增加了退休人员。
对个人和家庭的补助（509）0.73万元，与上年比较，没有变化。
    4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.38万元，较上年减少0.59万元，减少的主要原因是按预算编制要求，逐年递减；其中：2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.38万元，较上年减少0.59万元，减少的主要原因是按预算编制要求，逐年递减；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款94.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.16万元，较上年减少1.67万元，主要原因是按预算编制要求，逐年递减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(详见附表）

紫阳县航务管理局2021年部门预算公开表