陕西省紫阳县供销合作社联合社

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

1、行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关事务。

2、合作指导股

负责业务工作指导合作事务。

3、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账，按时结账、如期报账、定期对账、整理保管归档各类会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料。

二、2021年度部门工作任务

1、进一步织密网络提升服务生产生活功能

⑴大力巩固以基层社为主体的服务网络，提升服务功能。一是全力巩固目前17个镇基层社的经营管理。在松散合作的基础上，通过供销社联合体带动、供销产业联盟带动促进基层社与供销社龙头企业之间更加深化联合合作，实现供销服务网络的共建共荣，不断健全完善。二是积极研究政策方案，争取县政府支持，解决好供销入股基层社的瓶颈问题。三是积极开展基层社标杆社建设工作。四是积极将镇级供销社培育成一镇一产业龙头。

⑵着力推进“供销进万村”工程，让供销服务更加贴近群众、贴近产业，建设一批村级供销社。

2、进一步增强社有企业服务产业发展功能。

⑴大力推进产业联合体的联盟建设。一是不断培育壮大产业龙头，使其真正担当起牵头产业联盟和联合体的责任。积极支持思兰商贸电子商务有限公司进一步发展壮大，提升其农产品加工体系建设，推进富硒香椿生产线尽早投入运营，实现三产融合发展。支持其发挥供销中枢作用，建设覆盖全县、连接全县基层社和供销合作企业的联合体。真正实现合作经营。二是建设好茶叶和魔芋两个产业联盟，实现经营合作、研发合作和行业自律的功能实质体现。同时积极参加安康市茶叶、魔芋、水产、核桃、蜂蜜5个市级产业联盟。三是继续坚持“开放办社、合作发展”的方针，再吸收一批成熟的产业龙头企业和综合实力强的专业社开展联合合作。

⑵稳妥推进老体系社有企业的改制。推进尝试参与产业发展，发挥带动功能。老体系的两个直属公司、两个基层社要着力规范管理，促进其投入产业发展。

⑶继续大力推进供销电商的发展壮大。一是积极帮助紫阳县思兰电商公司和紫阳县供销思兰电商公司的健康运营。指导帮助抓好香椿酱菜厂、富硒蜂蜜厂建设，带动抓好“秦巴九珍”电商品牌系列产品开发，做好资产收益扶贫工作。二是结合实施“供销进万村”工程，继续抓好138个供销电商点的巩固提升，拓展镇级电商点的服务范围，促进发挥消费品和农资下行、土特产订单化上行相结合。

⑷积极抓好专业社联合社建设。一是着力推动县社创办的紫阳现代供销农民茶叶专业合作社的实质运营。二是支持已经建设的6个专业社联合社的巩固发展。三是动员龙头企业企业再新建农民专业合作社联合社。

⑸抓好各类供销实体的培育提升工作。一是积极培育供销产业龙头企业，积极打造省、市级产业龙头企业，建设为农服务中心，使之具备供销联合体组织责任的能力。二是着力培育基层社标杆社、星级综合服务社、农民专业社示范社。巩固已建的各类示范社。

⑹继续抓好土地托管企业的培育。继续指导好土地托管企业的运营，发挥好出示范效应。

3、进一步提升供销社公益服务功能

一是坚持供销为“三农”服务根本宗旨，在服务全覆盖上努力，扎实推进“供销进万村”工程，尽全力为广大农村群众提供优质服务，发挥好有组织的生力军、基础性作用。二是紧盯生态保护，尝试合作建设垃圾分类服务，为环境保护做贡献。
    4、继续抓好供销营销推广工作
    一是认真研究，向县政府报告联合推动三年“百城百店百点”建成实施方案，调动友邻部门，协力推进。完成好“三年百城百店千点”建设任务。二是继续积极参加各类展会，推介紫阳特产，提高知名度，拓展市场。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员45人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员38人。 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入129.6962万元，其中一般公共预算拨款收入129.6962万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年（减少）5.07万元，主要原因是严格控制公务经费；2021年本部门预算支出129.6962万元，其中一般公共预算拨款支出129.6962万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年（减少）5.07万元，主要原因是严格控制公务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入129.6962万元，其中一般公共预算拨款收入129.6962万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年（减少）5.07万元，主要原因是严格控制公务经费；2021年本部门财政拨款支出129.6962万元，其中一般公共预算拨款支出129.6962万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年（减少）5.07万元，主要原因是严格控制公务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出129.6962万元，较上年（减少）5.07万元，主要原因是严格控制公务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.6962万元，其中：

(1)行政运行（2160201）119.6962万元，较上年（减少）5.07万元，原因是严格控制公务经费。

(2)其他商业流通事务支出（2160299）10.0000万元，较上年持平，原因是完善巩固项目建设。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.6962万元，其中：

工资福利支出（301）71.9582万元，较上年增加0.0982万元，原因是工资提标增加。

商品和服务支出（302）14.1580万元，较上年减少0.382万元，原因是严格控制公务经费。

对个人和家庭的补助（303）43.58万元，较上年减少4.8万元，原因是退休人员死亡一人。 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.6962万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.1162万元，较上年（减少0.2738万元，原因是严格控制公务经费。

对个人和家庭的补助（509）43.58万元，较上年（减少）4.8万元，原因是退休人员死亡一人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.578万元，较上年（减少）0.482万元，（减少）的主要原因是严格控制接待费和公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务接待费费0.3780万元，较上年持平，主要原因是严格控制接待费；公务用车运行维护费0.2万元，较上年（减少）0.1万元，（减少）的主要原因是严格控制公务用车；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备一辆。2021年当年部门预算安排无购置车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.6962万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.158万元，较上年（减少）0.382万元，主要原因是2021年预算降低人员经费标准。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

供销联社2021年部门预算公开报表