目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调党委及其他组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、组织、指导全县涉法涉诉信访工作，完善司法救助制度，统筹解决涉法涉诉信访群众的合理诉求和实际困难，努力做到案结事了、息诉罢访。

11、负责县综治办日常工作，领导、组织开展全县综治工作。

12、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设五个股室：即政办股、维稳指导股、执法监督股、综治督导股、反邪教协调股。另有下属紫阳县社会治安综合治理中心事业单位。

二、2021年度部门工作任务

 总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和县委十五届八次全会部署，紧紧围绕决胜全面小康和深入推进“五大战略”实施的目标任务，坚持以提升政法工作现代化水平、推进市域社会治理现代化建设为抓手，统筹推进安全稳定、扫黑除恶、社会治理、深化改革和政法机关自身建设等各项工作任务的落实，加快建设更高水平平安紫阳、法治紫阳，不断提升全县人民的获得感幸福感安全感，为奋力谱写新时代紫阳追赶超越新篇章创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境、优质的服务环境。
    （一）推动学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神往深里走、往实里走、往心里走。
    （二）坚持源头治理，着力防范化解重大风险

1、严防“颜色革命”风险。

2、严防网络安全风险。

3、严防暴力恐怖风险。

4、严防社会稳定风险。

5、严防公共安全风险。
    （三）坚持服务大局，着力保障县域经济社会健康发展

1、奋力追赶超越。

2、抓好疫情防控。

3、助力脱贫攻坚。

4、优化营商环境。

5、强化生态环保。
    （四）坚持长效常治，着力深化扫黑除恶示范创建

1、坚持打深打透。

2、深化行业治理。

3、建立长效机制。
    （五）坚持共建共享，着力推进市域社会治理现代化建设

1、全面深化创建。

2、打造亮点品牌。

3、提升治理效能。
    （六）坚持公平正义，着力建设更高水平的法治紫阳

1、深化审判机关改革。

2、加强检察工作创新。

3、提升公安工作质效。

4、强化司法行政工作效能。
    （七）坚持党的绝对领导，着力打造紫阳政法铁军

1、强化党的政治建设。

2、强化党的组织建设。

3、强化过硬队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，无二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员10人。 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入247.26万元，其中一般公共预算拨款收入247.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少31.56万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2020年预算基础上降低10%相关规定；2021年本部门预算支出247.26万元，其中一般公共预算拨款支出247.26万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少31.56万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2020年预算基础上降低10%相关规定.

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入247.26万元，其中一般公共预算拨款收入247.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少31.56万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2020年预算基础上降低10%相关规定.2021年本部门财政拨款支出247.26万元，其中一般公共预算拨款支出247.26万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少31.56万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2020年预算基础上降低10%相关规定。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出247.26万元，较上年减少31.56万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2020年预算基础上降低10%相关规定。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出247.26万元，其中：

（1）行政运行（2013101）239.34万元，较上年增加5.52万元，原因是增加了紫阳县社会治安综合治理中心事业单位。

（2）其他一般公共服务支出（2019999）7.92万元，与上年减少37.08万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出247.26万元，其中：

工资福利支出（301）113.94万元，较上年减少28.86万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）50.32万元，较上年增加19.3万元，原因是增加了下属事业单位运转经费。

其他支出（399）83.00万元，较上年减少22万元，原因是减少了扫黑除恶专项经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出247.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.94万元，较上年减少28.86万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）50.32万元，较上年增加19.3万元，原因是增加了下属事业单位运转经费。

其他支出（599）83.00万元，较上年减少22万元，原因是减少了扫黑除恶专项经费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年持平；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年持平。

2021年本部门当年无一般公共预算培训经费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截止2020年底，本部门所属预算单位没有车辆。2021年当年部门预算未安排购置车辆；暂未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.92万元，较上年减少14.1万元，主要原因是人员减少和公务运转经费在2020年预算基础上降低10%。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公经费”：指用财政拨款安排的因出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

政法委2021预算公开表