目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1.贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
    2.拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
    3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。
    4.推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
    5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。
    6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
    7.深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
    8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
    9.会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。
    10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    11.完成县委、县政府交办的其他任务。
    12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
    13.有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。
    （二）机构设置

本部门现设有政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股8个股室，另有县人力资源服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办中心（独立核算单位）3个下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）创业就业工作稳步推进。一是系统推进稳就业工作。充分发挥稳就业专班牵头部门作用，及时出台稳就业实施意见，建立任务清单，压实工作责任，形成工作合力，确保稳就业措施一项一项落到实处，见到成效。二是认真落实各项就业政策。积极做好社会保险补贴、转移就业交通补贴、返乡农民工初创经营场地租赁费和水电费补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、新社区工厂各项补贴等政策的落实，确保3季度末资金支出进度在80%以上，充分释放就业政策红利，全力保障稳就业工作。三是加快推进新社区工厂发展。继续加大培育和发展新社区工厂力度，提升毛绒文创产业等新社区工厂发展质量。加快苏陕协作资金中新社区工厂建设项目推进力度，结合易地搬迁后扶计划，建成一批标准化厂房。加大对外招商引资力度，引进一批新社区工厂企业落地投产。充分挖掘民间传统工艺，培育木制品、竹藤编制、根雕奇石等手工艺品加工坊，推进社区工厂建设。四是用足用活各项创业就业优惠政策，重点扶持毛绒玩具新社区工厂企业，扶持返乡农民工和高校毕业生成功创业，加大高校毕业生就业见习力度，增强创业能力。依托“春风行动”、苏陕交流等途径有序推动转移就业工作。

（二）全力做好职业技能培训工作。继续抓好以“修脚师”为主的五大技能培训项目，加大就业服务工作力度。全面落实搬迁后扶工作要求，围绕搬迁群众，紧贴就业需求，大力实施技能培训，主动开展创业就业服务，确保搬迁群众真正实现“搬得出、有就业、逐步能致富”的目标。积极与未央区、航天基地对接，开展“校校合作”、“校企合作”，针对市场需求和群众意愿开发一批市场就业前景好的培训专业，加强培训后续就业服务，提升培训实效。切实抓好修脚产业实训基地等创业就业阵地建设。

（三）全面抓好人事人才工作。加强人才引进和培养，建立合理有序的人才流动机制，用好用活本土人才。大力培养旅游服务、文化能人、民间艺人和乡土专家，每年坚持引进100名以上各类人才。完善人才评价和激励机制，配合组织部门做好公务员职级晋升相关工作，实行优秀人才优先享受优惠政策。进一步完善职员等级晋升试点工作相关制度，按时间节点做好晋升考察考核，为试点工作全面推广积累宝贵经验。进一步加强干部队伍管理，严格执行人事管理制度，严肃干部工作纪律。

（四）进一步做好社会保障工作。全面完成养老、工伤、失业等社会保险工作任务，做到养老保险全覆盖，重点行业职工工伤失业保险应保尽保；扎实推进全民参保、失业保险支持企业发展等工作。统筹安排，全面推进根治欠薪工作。

（五）加强基层公共就业服务能力建设。从严控制基层社保站人员借调、调岗现象，稳定基层工作队伍，常态化开展业务培训，提升工作能力。对300户以上的搬迁社区，结合社区综合服务中心建设，设置就业服务窗口，按照“机构、人员、经费、场地、制度、工作”六到位的标准，建设创业就业服务中心，打通公共就业服务“最后一公里”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员31人，其中行政16人、事业15人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入393.0586万元，其中一般公共预算拨款收入393.0586万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加0.29万元，主要原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费；2021年本部门预算支出393.0586万元，其中一般公共预算拨款支出393.0586万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加0.29万元，主要原因是正常调资以及随工资增长而增加的社保缴费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入393.0586万元，其中一般公共预算拨款收入393.0586万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加0.29万元，主要原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费；2021年本部门财政拨款支出393.0586万元，其中一般公共预算拨款支出393.0586万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0.29万元，主要原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出393.0586万元，较上年增加0.29万元，主要原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出393.0586万元，其中：

 (1)行政运行（2080101）363.0586万元，较上年增加0.29万元，原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费。

 (2)一般行政管理事务（2080102）30.0000万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出393.0586万元，其中：

工资福利支出（301）344.0506万元，较上年增加15.46万元，原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费。

商品和服务支出（302）49.0080万元，较上年减少15.17万元，原因是部门公用经费压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出393.0586万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.0506万元，较上年增加15.46万元，原因是正常增资以及随工资增长而增加的社保缴费。

机关商品和服务支出（502）49.0080万元，较上年减少15.17万元，原因是部门公用经费压减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.728万元3.46万元，较上年减少1.732万元（50%），减少的主要原因是部门公用经费压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比无变化；公务接待费1.728万元，较上年减少1.732万元（50%），减少的主要原因是部门公用经费压减；公务用车运行费0万元，与上年比无变化；公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出0万元，与上年比无变化。培训费0万元，与上年比无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0.25万元，其中政府采购货物类预算0.25万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款393.0586万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.008万元，较上年减少1.732万元，主要原因是部门公用经费压减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

人社局2021年部门综合预算公开报表