紫阳县自然资源局

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

10.负责管理地质勘查相关工作。

11.负责矿产资源管理工作。

12.推动自然资源领域科技发展和对外工作。

13.根据授权，对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

县自然资源局(县不动产登记局) 内设九个股室；二个正科级事业单位；三个副科级事业单位。

九个股室包括：政办股、资金资产股、 政策法规和督察股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用和国土空间用途管制股、国土空间规划股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

二个正科级事业单位为：紫阳县土地统征储备整理中心 ；县移民（脱贫）搬迁工作办公室 。

三个副科级事业单位为：县不动产登记中心、紫阳县地质灾害防治监测站 、紫阳县国土资源执法监察大队。

二、2021年度部门工作任务

（一）统筹经济发展，做好资源保障。一是根据发展规划和项目用地计划，加快建设用地预审和报批，重点保障全县设施农业、主导产业、重点项目、民生事业、城镇建设等用地，9月底前完成全县年度重点建设项目用地报批。二是全力做好重点项目征地拆迁和环境保障工作，推动项目建设落地提速。依法推进县委党校、汉江晨畔保障房、国道541、县文旅中心、月畔湾广场等重点建设项目21户征地拆迁工作。三是积极盘活存量用地，多途径保障建设用地。收购储备土地300亩，实现土地收益3000万元以上。四是按照省市保留7家采石类矿山要求，监管指导7家石料矿山提高产能，保障全县基础设施和重点项目建设需要。

（二）抢抓政策机遇，推进项目建设。抢抓国家重大战略和政策机遇，结合“十四五”、国土空间、汉江生态经济带、任河生态保护等重大规划，主动出击，推动项目建设。一是力争在8月底前落实7个城乡建设用地增减挂钩项目，交易流转节余用地指标2518.8亩。二是3月底前对近十年土地整理项目进行全面清理清查，落实问题整改，提交市级验收；4月初完成300亩补充耕地施工招标，10月初前全面竣工验收。三是摸清全县提质改造土地情况，引入社会资本3000万元以上，实施1000亩耕地提质改造（旱改水）建设项目，提升耕地质量，助力乡村振兴。3月底前完成1000亩旱改水项目踏勘选址，6月底前完成规划设计及预算编制，7月初开工建设，11月底全面竣工验收。四是3月底前完成吴家坪燕岩矿区和天星矿山地质环境治理项目，4月底前完成大连矿山地质环境治理项目，9月底前完成11个历史遗留矿山生态修复工程编报工作。五是编报全县79个重点隐患点信息化监测、高桥单家坡滑坡治理等4个地质灾害治理项目，申报资金3300万元。六是按照“双清零”工作目标要求，2018、2019年度综合防治体系建设项目5月底前全部完成。2020、2021年综合防治体系建设项目在3月启动实施，在2022年汛期前全部完成。全县107处地灾隐患点监测预警项目在5月中旬前建成设并上线运行，达到中、省、市、县数据互联互通。

（三）抓好后续工作，提升搬迁质量。持续抓好易地扶贫搬迁后续工作，巩固脱贫攻坚成效。进一步补齐安置点公共服务设施短板，按照乡村振兴的要求，统一规划设计建设，打造文明和谐宜居的新社区，把移民搬迁安置点建设和乡村振兴进行有效衔接，同步推进。一是6月底前全面完成易地扶贫搬迁项目决算审计和财务决算审计以及综合验收。对易地扶贫搬迁搬迁项目支出进行“回头看，”全面规范项目支出程序。二是进一步完善提升基础设施和公共服务配套水平，移交易地扶贫搬迁搬迁资产。三是4月底前完成“十三五”同步搬迁任务，6月底前全面规范对象审核、项目管理等资料以及系统信息录入。四是全面完成2018年以来腾退旧宅的验收工作，根据验收结论，按照招标范围内拆除、2019年10月19日至2020年8月12日之间拆除、2020年8月12日以后拆除分类建立腾退台账，兑付奖补资金，确保底子清、情况明。规范腾退账目处理，组织专业公司对腾退项目进行决算审计，根据审计结论及时向施工企业支付工程费用，确保资金使用合规安全。

（四）落实规划要求，推进空间规划。一是根据中省市政策要求，紧扣高质量发展要求，统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，加快编制符合紫阳实际的国土空间规划。3月底前形成国土空间规划初步成果，上交文本资料；6月底前全面完成国土空间规划工作。二是统筹推进村庄规划。根据不同类型村庄发展和建设美丽乡村要求，优化村庄布局，为推进乡村振兴战略打好基础。三是做好机构改革规划职能划转的衔接工作。

(五）采取过硬措施，严格耕地保护。耕地保护是习近平总书记和党中央最为关心、强调最多的自然资源领域工作。在中央农村工作会议上习近平总书记指出要严防死守18亿亩耕地红线， 采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。对耕地保护这个国之大者，我们坚决落实最严格的耕地保护制度。一是严格执法监管。以“零容忍”的态度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为，严肃查处问责，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加大耕地保护领域违法案件公开和移送力度，公开查处曝光一批典型案件，震慑打击各类违法违规行为。二是严格落实耕地和永久基本农田保护任务，全面完成永久基本农田储备区核实划定工作，确保全县耕地保有量不低于58.31万亩，基本农田保护面积不低于53.48万亩。三是深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动。在全面摸清情况、查清底数的基础上，完善资料台账，准确把握历史存量乱占耕地建房整治力度和维护农村社会稳定的关系，兼顾脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，依法依规做好分步整治、分类处置存量问题。采取先补办用地手续保障合理需求，再实施没收、拆除等整治措施。四是推进土地节约集约利用，持续开展节约集约示范县创建。在年底前闲置土地全部处置，批而未供土地消化率达50%以上。

（六）规范产权登记，保障合法权益。一是迅速完成林权登记类档案资料移交，加快推进林权登记数据整合，做好林权登记数据共享集成和信息互联互通，确保在3月底前完成林权登记类档案资料移交，6月底前完成数据整合和汇交。二是在6月底前完成房地一体登记，11月底前完成数据入库和整合汇交工作。三是在5月底前全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动登记发证，全面梳理并核清“十二五”搬迁户安置住房办证基本情况。四是深入开展化解历史遗留问题攻坚行动，多渠道解决不动产登记工作中存在的各种遗留问题，化解社会矛盾。

（七）坚持分类施策，加强生态保护。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真贯彻秦岭生态环境保护《条例》，制定秦岭生态环境保护实施方案，深入推进“五乱”问题整治，强化“网格化”管理，当好秦岭生态卫士。二是提升矿产资源开发利用水平。加强尾矿库治理监管和矿山环境恢复治理，全力做好中省环保督察“回头看”反馈问题整改工作，对已整改完成的组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮，坚决制止破坏生态环境的行为。对正在运行的矿山按照“谁经营谁治理”“边开采边治理”的原则加强管理，妥善处理好关停矿山的遗留问题。积极推进矿产资源国情调查工作，完成《紫阳县矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制任务。

（八）加强矿山管理，提升防灾能力。一是严格按照省市“三保三治”要求，推进绿色矿山建设，关闭3家采石类矿山。二是按期完成地质灾害“十四五”规划编制、突发地质灾害应急预案（草案）的修订报审、县级地质灾害防治年度方案编制，指导各镇各部门完成年度地质灾害防治预案编制于汛前发布。做好地质灾害预警预报，大力开展地质灾害防止业务培训、宣传和应急演练、地质灾害防治应急调查、指导灾险情处置工作。全力推进综合防治体系建设工作进度，提升防治能力和水平。三是严格落实地质灾害防治责任和各项制度，建立监测预警信息共享平台和预警应急联动机制，通过地灾项目实施、避灾搬迁、简易治理等措施核销地灾隐患点50个以上。

（九）狠抓执法监察，推进专项整治。一是全面落实行政执法“三项制度”，推进自然资源执法监察体制改革，落实镇级日常动态巡查工作责任制。二是深化赵正永案以案促改工作，长效常态推进矿产和土地领域专项治理，进一步完善“四个查一查”，“四个专项工作”台账资料，确保以案促改工作取得实效。三是持续推进“大棚房”问题专项清理整治“回头看”工作，做好违建别墅问题清查整治和扫黑除恶专项斗争工作，进一步健全工作台账，完善相关资料，确保专项整治取得实效。

三、部门预算单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制15人、事业编制40人；实有人员88人（含12月新招考3人），其中行政59人（含机构改革编制下划到乡镇的基层所工作人员26人）、事业27人，遗嘱2人。单位离退休人员25人,已交由退保办管理。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入966.4万元，其中一般公共预算拨款收入966.4万元， 2021年本部门预算收入较上年增加10.7 万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出966.4万元，其中一般公共预算拨款支出966.4万元， 2021年本部门预算支出较上年增加10.7万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入966.4万元，其中一般公共预算拨款收入966.4万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.7万元，主要原因是人员经费增加。2021年本部门财政拨款支出966.4万元，其中一般公共预算拨款支出966.4万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.7万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出966.4万元，较上年增加10.7万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出966.4万元，其中：

（1）行政运行（2200101）842.9万元，较上年减少77.8万元，主要原因是2020年包含行政事业单位医疗及住房公积金。

（2）行政单位医疗（2101101）31.7万元；行政单位医疗与上年持平。

（3）事业单位医疗（2101102）12.8万元；事业单位医疗与上年持平。

（4）住房公积金（2210201）79万元；较上年增长11万元，主要原因是住房公积金提取的基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出966.4万元，其中：

工资福利支出（301）838.8万元，较上年增加9.9 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）121.7万元，较上年减少4.2万元，原因是2021年不包含资本性支出部分 。

对个人和家庭的补助（303）1.2万元，较上年增加0.36.原因是2021年包含了独生子费部分。

资本性支出（310）4.7万元， 上年无支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出966.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）838.8万元，较上年增加9.9 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）121.7万元，较上年减少4.2万元，原因是2021年不包含资本性支出部分 。

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年增加0.36.原因是2021年包含了独生子费部分。

资本性支出（503）4.7万元， 上年无支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.56万元，较上年减少2.92万元（27%），减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.56万元，较上年减少2.92万元（45%），减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车运行费4.00万元，与上年相同。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年和 2021年本部门当年一般公共预算无会议费安排支出、无培训费安排支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共15.7万元，其中政府采购货物类预算4.7万元、 政府采购服务类预算11万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款966.4万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.2万元，较上年增加0.32万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                 

  第四部分  公开报表

2021年自然资源局部门预算公开报表