目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行茶叶产业发展方面的法规和政策,参与拟订全县茶产业发展规划、年度工作计划并组织实施；

2.围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训，建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织；

3.承担全县茶叶病虫绿色防控和统防统治技术宣传、推广工作,开展茶叶病虫害防控;参与茶叶植保新技术、新产品、新农药的试验、示范、培训、推广工作；

4.负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设及参与市场管理；

5.组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作，组织筛选包装、储备、申报茶叶项目，负责全县茶政管理和参与茶叶产业发展对外宣传推介工作；

6.承担茶叶品牌建设、茶叶标准拟订、修订、宣贯和参与茶叶产品质量安全管理工作;

7.负责茶饮产品市场调研、开发，指导茶饮产品品牌建设、规范使用公用品牌；

8.承担紫阳富硒茶的市场营销，会同有关部门健全市场营销体系、制定产品质量标准，为全县茶饮产品经营提供服务。

（二）机构设置

本部门现设有综合股、技术服务股、综合管理股三个股室。

二、2021年度部门工作任务

（一）实施茶产业“八大创新提升工程”落实茶产业创新发展“六方协议”，突出稳规模、强管理、提质效，推进“三品一标”建设，持续推动“绿红白黑调”产品体系、“十百千万”组织体系、“全域绿色”生产体系、“线上线下”营销体系和“可视可查”溯源体系和价格体系建设，推动茶产业延伸产业链，全面提质升级。

（二）开展紫阳茶优良单株品种选育推广，培育茶叶良种繁育示范园市级2个、县级1个，新建茶园3000亩，改造茶园50000亩，提升建设标准化茶园10000亩，实现茶叶产量9500吨、落实茶叶技术培训5800余人次，完成沿汉江生态经济带城关、焕古、向阳3镇10万亩紫阳富硒茶提质增效项目。

（三）组建茶叶专业管护队，加强茶园绿色生产科学管护力度，加大夏秋茶的综合利用，提高亩产综合产值。推进与中茶公司深度合作，发挥紫阳富硒茶交易中心专业市场作用，积极开展产品推介、品牌提升和市场拓展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

 五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入151.3420万元，其中一般公共预算拨款收入151.3420万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.952万元，主要原因是单位职工调资，住房公积金提标；2021年本部门预算支出151.3420万元，其中一般公共预算拨款支出151.3420万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.952万元，主要原因是单位职工调资，住房公积金提标。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入151.3420万元，其中一般公共预算拨款收入151.3420万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.952万元，主要原因是单位职工调资，住房公积金提标；2021年本部门财政拨款支出151.3420万元，其中一般公共预算拨款支出151.3420万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.952万元，主要原因是单位职工调资，住房公积金提标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出151.3420万元，较上年增加1.952万元，主要原因是单位职工调资，住房公积金提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出151.3420万元，其中：

(1)事业单位医疗（2101102）5.7666万元，较上年减少0.13万元，原因是人员退休基础变化。

(2)事业运行（2130104）135.4854万元，较上年增加0.622万元，原因是人员工资调资，养老保险等基数增大。

(3)住房公积金（2210201）10.0900万元，较上年增加1.46万元，原因是住房公积金提标。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出151.3420万元，其中：工资福利支出（301）107.8420万元，较上年增加1.582万元，原因是单位人员调资。

商品和服务支出（302）23.0800万元，较上年减少0.54万元，原因是接待费由去年的20%调减为10%。对个人和家庭的补助（303）20.4200万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出151.3420万元，其中：对事业单位经常性补助（505）130.9220万元，较上年增加增加1.952万元，原因是人员调资增加，住房公积金基数调标，接待费由去年的20%调减为10%。 对个人和家庭的补助（509）20.4200万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年减少0.54万元（50%），减少的主要原因是公务接待费由20%下调为10%。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有预算；公务接待费费0.54万元，较上年减少0.54万元（50%），增加（减少）的主要原因是公务接待费由20%下调为10%；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有车辆；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公车购置。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款151.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.94万元，较上年减少0.54万元，主要原因是公务接待费基础比例由原来的20%降为10%。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

茶业发展中心2021年预算公开表