目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县直机关党的工作。指导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。

（二）审批管理范围内的党组织（基层委员会、总支部委员会、支部委员会）及书记、副书记的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批），负责党务干部的培训。

（三）指导县直各党委和县直机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责县直各党委和直属各支部入党积极分子的培训、以及直属各支部入党积极分子的考察工作。负责所属党组织党员党费收缴工作。同时，年初负责制定和下发县直各党委和县直机关党组织《年度党建目标考评细则》，年底负责检查考核工作。

（四）领导所属党组织纪律检查工作。协助县纪委对县直机关党员的违纪处理。指导下属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》之规定，对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导协调县直机关的精神文明建设活动。

（六）领导县直机关、县工会、共青团、妇联等人民团体组织，支持这些组织依照各自章程，独立负责地开展工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1、坚持把党的政治建设放在首位。坚决做到“两个维护”，严明党的政治纪律和政治规矩，着力推进模范机关建设，扎实开展党史学习教育，做好庆祝中国共产党成立100周年活动；2、推动学习党的创新理论走深走实。不断深化理论武装，持续加大培训和开展党员教育“五个一”活动，严格落实意识形态工作责任制，做细做实思想政治工作；3、着力提升机关基层党组织组织力。加大学习贯彻落实《条例》和严格执行组织生活制度，深化机关党建“五规范”工作，做好统战和群团工作；4、不断加强机关作风建设。持续改进作风，深化党员积分制管理，助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，持续开展“共驻共建”活动；5、聚焦监督执纪，推进党风廉政建设。夯实“两个责任”，加强日常监管和监督执纪力度；6、层层压实全面从严治党责任。落实机关党建主体责任，加强指导督促；7、加强自身建设，奋力担当作为。加强领导班子建设，强化工作落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入85.70万元，其中一般公共预算拨款收入85.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.68万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门预算支出85.70万元，其中一般公共预算拨款支出85.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.68万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入85.70万元，其中一般公共预算拨款收入85.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.68万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门财政拨款支出85.70万元，其中一般公共预算拨款支出85.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.68万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出85.70万元，较上年增加1.68万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.70万元，其中：

(1)行政运行（2013101）74.73万元，较上年增加1.99万元，原因是人员工资增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.32万元，较上年减少0.2万元，原因是配套比例调整。

(3)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.65万元，较上年减少0.11万元，原因是基数发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.70万元，其中：

工资福利支出（301）67.22万元，较上年增加1.48万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）18.08万元，较上年减少0.2万元，原因是节约办公经费；

资本性支出（310）0.40万元，较上年增加0.4万元，原因是上年无资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.22万元，较上年增加1.48万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）18.08万元，较上年减少0.2万元，原因是节约办公经费；

机关资本性支出（503）0.40万元，较上年增加0.4万元，原因是上年无资本性支出。
    4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少0.40万元（57%），减少的主要原因是节约支出，调整公用经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00X万元（0.00%）；公务接待费0.32万元，较上年减少0.40万元（57%），减少的主要原因是节约支出，调整公用经费；公务用车运行费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），。培训费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.56万元，较上年减少0.33万元，主要原因是控制办公经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

机关工委2021预算公开表