目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。

（2）负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。

（3）负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。

（4）指导全县住房制度改革工作。

（5）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

（6）承担县城市政建设与发展职责。

（7）负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。

（8）指导协助全县村镇建设。

（9）负责城市绿化、亮化工作。

（10）负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。

（11）负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。

（12）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。

（13）负责全县建筑工程质量安全监管。

（14）负责生活垃圾无害化处理工作。

（15）负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、建筑业管理股、房产和住房保障股、人防与地震管理股、城镇建设股、城镇规划股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办中心、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）完成固定资产投资324000万元，争取中省市项目和补助资金37000万元以上。引进5000万以上新项目2个以上，完成招商引资任务13000万元。

（二）严格城乡规划管控，修订完善县镇村控规及详规，加快编制重点片区建设规划，深入开展违规建设专项治理，规范城乡建设秩序。

（三）加快城市品质提升和功能完善，提速建设老城记忆特色文化旅游街区河街区域，实施环江生态休闲文化长廊、县文化艺术中心、西门河城市广场及人防工程，加快河堤路滨江生态广场二期抛填，完成紫府路改造和县城排水管网改造，优化城市公共基础设施，增强县城综合服务能力。

（四）统筹新城区开发建设、老城区更新提升，完善西门河新区、仁和国际社区配套设施，加快推进老城校场坝、石梁子片区老旧小区改造，稳步推进工商局、公路段、铁路家属院三大片区棚改，实施老旧小区改造3500户、棚户区改造487户，建设安置房628套、商品房1800套。

（五）加强城市精细化管理，推进“智慧城市”建设，推动实施垃圾分类，规范城区物业管理服务，增设充电桩10个，增加停车位100个，新增天然气用户600户，持续开展市容卫生、交通秩序、违规建设、噪音扰民等专项整治，巩固国家卫生县城、省级生态园林县城创建成果，推进省级森林城市创建,改善城市面貌，提升城市形象。

（六）积极培育夜间经济、网红经济、体验经济等消费增长点，盘活滨江商业街。

（七）加快蒿坪副中心建设，力争进入省级重点镇序列。加快推进集镇扩容提质，推动集镇个性化差异化发展，重点建设焕古、向阳、高桥特色小镇，集中支持洞河、汉王、双安镇，大力改善集镇环境面貌，提升城镇内涵品味和发展水平。

（八）建成瓦庙、洄水、界岭集镇污水处理厂，实现城镇污水处理设施全覆盖,启动建设重点区域垃圾收集压缩中转站。

（九）持续推进农村房屋安全隐患排查，实施危房改造400户，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制78人，其中行政编制13人、事业编制65人；实有人员69人，其中行政44人、事业25人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1233.444931万元，其中一般公共预算拨款收入1233.444931万元、其中人员经费收入674.591831万元，公用经费收入40.986万元，专项业务经费收入517.8671，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.1449万元，主要原因是环卫保洁面积增加，环卫工人工资增加；2021年本部门预算支出1233.444931万元，其中一般公共预算拨款支出1233.444931万元、政府性基金拨款支出0万元，其中人员经费支出674.591831万元，公用经费支出40.986万元，专项业务经费支出517.8671，2021年本部门预算支出较上年增加81.449万元，主要原因是环卫保洁面积增加，环卫工人工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1233.444931万元，其中一般公共预算拨款收入1233.444931万元、政府性基金拨款收入0万元，其中一般公共预算拨款收入1233.444931万元、其中人员经费收入674.591831万元，公用经费收入40.986万元，专项业务经费收入517.8671，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.1449万元，主要原因是环卫保洁面积增加，环卫工人工资增加；2021年本部门预算支出1233.444931万元，其中一般公共预算拨款支出1233.444931万元、政府性基金拨款支出0万元，其中人员经费支出674.591831万元，公用经费支出40.986万元，专项业务经费支出517.8671，2021年本部门预算支出较上年增加81.449万元，主要原因是环卫保洁面积增加，环卫工人工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1233.444931万元，其中人员经费支出674.591831万元，公用经费支出40.986万元，专项业务经费支出517.8671，2021年本部门预算支出较上年增加81.449万元，主要原因是环卫保洁面积增加，环卫工人工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1233.444931万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1233.444931万元，较上年增加；增加81.449万元，主要原因是环卫保洁面积增加，环卫工人工资增加

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1233.444931万元，其中：

工资福利支出（301）640.511831万元，上年655.05万元，较上年减少14.538069万元，原因是今年新分配5人，工资较上年增加。

商品和服务支出（302）564.406万元，上年支出200.45万元，较上年增加363.956万元，原因是今年将环卫工人工资预算到劳务费，去年环卫工资预算在其他对个人和家庭的补助支出中。

对个人和家庭的补助支出（303）23.5271万元，上年支出264.69较上年减少241.1629万元，原因是今年将环卫工人工资预算到劳务费，去年环卫工资预算在其他对个人和家庭的补助支出中。

资本性支出（310）5万元，上年支出32.1万元，比上年减少27.1万元，主要原因是今年大修修缮减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1233.444931万元，其中：

机关工资福利支出（501）640.511831万元，上年655.05万元，较上年减少14.538069万元，原因是今年新分配5人，工资较上年增加；

机关商品和服务支出（502）564.406万元，上年支出200.45万元，较上年增加363.956万元，原因是今年将环卫工人工资预算到劳务费，去年环卫工资预算在其他对个人和家庭的补助支出中；

机关资本性支出（一）（503）5万元，上年支出32.1万元，比上年减少27.1万元，主要原因是今年大修修缮减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.526万元，上年预算支出9.63万，较上年减少1.104万元（11%），减少的主要原因是公务接待预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费3.726万元，较上年减少3.374万元（47%），增减少的主要原因是今年公务接待控制减少；公务用车运行费4.8万元，较上年增加2.3万元（47%），增加的主要原因是城管执法车租用车辆；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，均为环卫清洁车、生活及建筑垃圾场工程车、人防通讯车，单价20万元以上的设备14台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1233.444931万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.986万元，上年安排42.768，较上年减少1.7820万元，主要原因是公务接待费下降10%。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、专业名词解释

两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第1个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见附表）

住建局2021年部门预算公开报表