目录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
    政治协商，民主监督，参政议政。
    （二）机构设置
    政协共设一室四委：政协紫阳县委员会办公室、政协紫阳县委员会经济科技委员会、政协紫阳县委员会提案法制委员会、政协紫阳县学习文卫委员会、政协紫阳县民族宗教委员会。

二、2021年度部门工作任务

一、强化党建引领，着力建设学习政协

1. 强化理论学习，凝聚思想共识。组织引导广大政协委员和政协机关干部深入开展党史学习教育，精心组织中共党史知识竞赛活动。抓好党的十九届五中全会精神、县委十五届十次全会精神等会议精神的贯彻落实。

2. 落实主体责任，抓实党建工作。加强党风廉政建设和反腐败工作，建立2021年度“三重一大”事项台账。制定印发《县政协领导班子及成员落实全面从严治党主体责任清单》《2021年度党风廉政建设和反腐败工作实施方案》。

二、聚焦主责主业，着力建设有为政协

3. 围绕协商民主建设履职尽责。在全县创建区域服务型、界别服务型、专业服务型委员工作室30个，切实把人民政协制度优势转化为治理效能，在推进治理体系和治理能力现代化中展示政协的担当作为。

4. 围绕高质量发展协商议政。把紫阳县普通高中教育情况作为议政性常委会会议协商议题，为推动全县教育长远发展提出意见建议。围绕紫阳县民歌传承与发展开展专题协商，为做大做强紫阳民歌品牌献计出力。围绕乡村振兴示范村建设开展专题协商，为实施乡村振兴战略提供决策参考。围绕森林康养产业发展开展协商调研，为打造擂鼓台森林康养度假区提供参考。

5. 围绕中心工作主动作为。扎实做好主席联镇包村和政协机关联村包户工作，抓实抓好农安村美丽乡村示范村建设。进一步加强国道541项目援建，全力以赴推进汉王至和平段完工通车。

三、紧盯民生实事，着力建设亲民政协

6. 加强专项监督，真心为民谋利。紧扣城镇老旧小区改造工作，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理开展监督议政，帮助解决堵点、痛点、难点问题。

7. 加强提案监督，真情改善民生。创新开展党政领导领衔督办重点提案制度。在县政协十二届六次会议提案中筛选出5件重点提案，由县政协主席和副主席、副县长联合督办，进一步提升提案办理实效。

8. 加强社情民意监督，真实传递民情。进一步健全社情民意信息收集报送制度，县政协各委室、各镇联络组、各界别、各委员工作室每年至少报送12条有价值的社情民意信息，政协委员每人每年至少报送1条有质量的社情民意信息。

四、坚持双向发力，着力建设和谐政协

9. 促进优秀传统文化广泛传播。组织开展“老庄智慧与现代生活”、“紫阳历任县令小传”等文化专题讲座，持续开展茶艺培训、青少年书画大赛和电脑编程大赛等系列活动，整理出版《东来书院讲义集》，以此广泛传播优秀传统文化。

10. 加强文史资料编纂工作。征集出版《紫阳文史资料综合辑》《紫阳民歌音视频资料大全》，切实发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。

11. 做好协商议政成果汇编。对县政协第十二届委员会第一次会议至第六次会议的调研报告、委员大会发言、优秀提案等工作成果进行整理汇编。

五、加强自身建设，着力建设高效政协

12. 提升委员当“主角”的能力。抓好委员学习培训和履职考核。严格执行委员履职登记和考核制度，推动全体委员提交好年度“委员作业”。

13. 发挥专委会“专业”的优势。出台《县政协专门委员会同党政部门对口协商制度》，强化专委会与党政部门的对口联系，使对口联系达到“双赢”的效果。

14. 激发机关干部“干事”的热情。切实抓好干部作风建设。认真做好政协组织换届工作，严守换届纪律，严把委员“入口关”，确保圆满完成换届任务。加强政协宣传工作，认真做好政协工作亮点、履职成效和委员风采的宣传报道。

三、部门预算单位构成

我单位包括政协紫阳县委员会办公室，内设机构政协紫阳县委员会经济科技委员会、政协紫阳县委员会提案法制委员会、政协紫阳县委员会学习文卫委员会、政协紫阳县委员会民族宗教委员会。

四、部门人员情况说明

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。我单位共有18个编制，现部门实际共有人员23名:其中行政19人，事业2人，工勤2人。另外遗属1名、借调1名、临聘人员1名。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入481.56万元，其中一般公共预算拨款收入481.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.22万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出481.56万元，其中一般公共预算拨款支出481.56万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.22万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收481.56万元，其中一般公共预算拨款收入481.56万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.22万元，主要原因是人员工资增加。2021年本部门财政拨款支出481.56万元，其中一般公共预算拨款支出481.56万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.22万元，主要原因是人员工资增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出481.56万元，较上年增加11.22万元，主要原因是人员工资增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出481.56万元，其中：
（1）行政运行（2010201）481.56万元，较上年增加11.22万元，主要原因是人员工资增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出481.56万元，其中：工资福利支出（301）266.32万元，较上年增加10.54万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）214.88万元，较上年增加0.68万元，基本持平。 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出481.56万元，其中：工资福利支出（301）266.32万元，较上年增加10.54万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）214.88万元，较上年增加0.68万元，基本持平。 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，与上年持平。
    4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年减少0万元；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费15.00万元，较上年减少0万元。公务用车运行费18.00万元，与上年持平较上年减少0万元。
    2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出45.00万元，较上年减少0万元。
    2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆。2020年当年报废车辆一辆，又新购一辆；车辆购置单价23.8万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款481.56万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年无结转的财政拨款支出无继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排115.26万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

 第四部分  公开报表

政协办2021年预算公开表