紫阳县农村公路管理局

2021年部门综合预算 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）           

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。

2.负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。

3.协助完成农村公路、桥梁等项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4.负责全县交通工程质量检测、鉴定工作。

5.协助做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照批准的计划组织实施。

6.完成县交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门现设有行政综合股、养护生产股、路政执法股、项目管理股、财务股五个股室。  

二、2021年度部门工作任务

（一）努力打造良好路况，加大农村公路的安全生产大检查，落实隐患整改。定期或不定期召开安全生产会，加大农村公路的巡查工作。
    （二）全力做好公路保畅工作，管养好农村公路，提高路况质量，为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件，是管理养护者的主要职责。为进一步提高我县农村公路养护管理质量，我单位将在2021年开展农村公路养护质量培训。
    （三）强化同村公路养护管理，每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措。下一步，我们将从三个方面重点努力：一是继续加强领导，进一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任，特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。
    （四）狠抓公路路政管理，为维护公路路产路权不受侵犯，路政执法人员定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

1 紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县农村公路管理局

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入229.64万元，其中一般公共预算拨款收入229.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.07万元，主要原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；2021年本部门预算支出229.64万元，其中一般公共预算拨款支出229.64万元、其中工资福利支出107.93万元；商品和服务支出7.13万元；对个人和家庭的补助4.58万元；专项业务支出110万元。政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.07万元，主要原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入229.64万元，其中一般公共预算拨款收入229.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.07万元，主要原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；2021年本部门财政拨款支出229.64万元，其中一般公共预算拨款支出229.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.07万元，主要原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。其中工资福利支出107.93万元；商品和服务支出7.13万元；对个人和家庭的补助4.58万元；专项业务支出110万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出229.64万元，较上年增加3.07万元，主要原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出229.64万元，其中：

(1)事业单位医疗（2101102）5.74万元，较上年增加1.37万元，原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险单位配套部分增加。

(2)公路养护（2140106）213.56万元，较上年减少0.19万元，原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

(3)住房公积金（2210201）10.34万元，较上年增加1.89万元，原因是单位部分职工工资调资增加，住房公积金单位配套部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出229.64万元，其中：    

工资福利支出（301）107.93万元，较上年增加3.72万元，原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

商品和服务支出（302）117.13万元，较上年减少0.65万元，原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出229.64万元，其中：
 机关工资福利支出（501）107.93万元，较上年增加3.72万元，原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。
 机关商品和服务支出（502）117.13万元，较上年减少0.65万元，原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年无增减变化。        

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   （1）按功能支出分类
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
   （2）按部门预算支出经济分类
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
   （3）按政府预算支出经济分类
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.65万元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，公务接待费费0.65万元，较上年减少0.65万元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共105万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款229.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5万元，较上年减少2.78万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费:1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（详见附表）

紫阳县农村公路管理局预算公开表