目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

因本部门工作职责涉密，故不予公开。

（二）机构设置

本部门内设政办股、业务股两个股室，下设全额拨款事业单位紫阳县退役军人服务中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）是完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务；

（二）是发挥好双拥办职能，深入推进“双拥”模范县创建工作；

（三）是落实好常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制，深入推进“八个一”常态化联系服务退役军人工作法，进一步做好退役军人联系服务工作；

(四)是做好退役军人思想政治工作，继续深入探索新形势下退役军人党建和思想政治工作的方式方法，引领全县退役军人离军不离党、建功新时代；

（五）是严格落实“五有”和“全覆盖”工作要求，推动全县退役军人三级服务保障体系规范化建设，促进退役军人服务保障从“有”到“优”；

（六）是精准落实各项政策，认真做好退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、权益维护、关爱帮扶等工作，切实保障退役军人合法权益；

（七）是做好烈士纪念设施的管理和保护，积极推进东山烈士陵园改扩建项目；

（八）是加强退役军人系统自身建设，树立退役军人事务机关良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，下设事业单位紫阳县退役军人服务中心不单独预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

     第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入138.33万元，其中一般公共预算拨款收入138.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加116.53万元，主要原因是人员工资福利支出及人员变动造成；2021年本部门预算支出138.33万元，其中一般公共预算拨款支出138.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加116.53万元，主要原因是人员工资福利支出及人员变动造成。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入138.33万元，其中一般公共预算拨款收入138.33万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加116.53万元，主要原因是主要原因是人员工资福利支出及人员变动造成。2021年本部门财政拨款支出138.33万元，其中一般公共预算拨款支出138.33万元、2021年本部门财政拨款支出较上年增加116.53万元，主要原因是人员工资福利支出及人员变动造成。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出138.33万元，较上年增加116.53万元，主要原因是人员工资福利支出及人员变动造成。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出138.33万元，其中：

（1）行政运行（2010601）122.38万元，较上年增加110.58万元，原因是人员工资福利支出及人员变动造成，单位内部运行经费增加；

（2）其他退役军人事务管理支出（2082899）5.00万元，较上年减少5.00万元，原因是本部门2019年新成立，2020年需购买相关办公用品，2021年办公经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205）10.96万元，较上年增加10.96万元，原因是人员工资福利支出及人员变动造成。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出138.33万元，其中：

工资福利支出（301）98.14万元，较上年增加88.29万元，原因是人员工资福利支出及人员变动造成；

商品和服务支出（302）40.19万元，较上年增加28.23万元，原因是单位新成立阶段，购置办公用品，办公费用使用增加；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出138.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.14万元，较上年增加88.29万元，原因是人员工资福利支出及人员变动造成。

机关商品和服务支出（502）40.19万元，较上年增加28.23万元，原因是2020年单位新搬迁地址，办公经费增加；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

  2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是上年度未支出三公经费；其中：2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是上年度未支出三公经费；公务用车运行费0.00万元，2021年本部门无公务用车购置费经费预算。
    2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，因本部门2020年未发生会议费，故无与上年对比数。
    2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，因本部门2020年未发生会议费故无与上年对比数。
    本部门无2020年结转的财政拨款“三公经费”和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138.33万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.94万元，较上年增加4.64万元，主要原因是人员增加原因造成。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

退役军人局2021年部门综合预算公开报表