目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发<安康市机构改革方案>的通知》（陕办字【2019】33号），中共紫阳县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室、县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室牌子。
    （一）部门主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、协调政府有关部门统一战线工作协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、民族宗教股、台务侨务股。

二、2021年度部门工作任务

（一）狠抓党外代表人士队伍建设。

（二）做好新形势下民族宗教工作,进一步完善巩固统战（宗教）三级网络。加强对宗教界协会的管理工作。

（三）做好经济领域统战工作。稳步推进乡贤统战工作。

（四）切实做好港澳台侨工作，大力推进新阶层工作。

（五）加强统战部门自身建设。

（六）完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入130.15万元，其中一般公共预算拨款收入130.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少13.3955万元，主要原因是人员减少。2021年本部门预算支出130.1545万元，其中一般公共预算拨款支出130.1545万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少13.39万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入130.15万元，其中一般公共预算拨款收入130.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少13.39万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出130.15万元，其中一般公共预算拨款支出130.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少13.39万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出130.15万元，较上年减少13.39万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出130.15万元，其中：

 (1)行政运行（2013401）130.15万元，较上年增加减少13.39万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出130.15万元，其中：

工资福利支出（301）37.07万元，较上年减少12.07万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）84.16万元，较上年减少4.5万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）8.92万元，较上年增加3.18万元，原因是党外人士补贴支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出130.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.07万元，较上年减少12.07万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）84.16万元，较上年减少4.5万元，原因是人员减少。

 对个人和家庭的补助（509）8.92万元，较上年减少3.18万元，原因是党外人士补贴支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国；公务接待费费5.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.16万元，较上年减少5.54万元，主要原因是人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

统战部2021年预算公开报表