中国共产党紫阳县委员会宣传部

2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。协调督促有关方面落实县委、县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。指导协调全县精神文明建设工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4、负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防现代化教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设管理。

8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游事业，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全县新闻发布工作、承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13、协助组织部门考察全县宣传思想文化系统各个单位副科级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，管理县直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位领导干部；负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、负责研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调组织全县互联网情报信息收集和违法信息监控工作，并依照相关法律法规查处有关网络安全违法行为和网站；负责组织全县互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态和宣传阵地安全；统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理、网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；培育、发展和管理互联网社会组织，推进网络信用体系建设和网络文化建设；完成市委网信办交办的其他任务。

15、承担安排部署全县精神文明建设工作职责；指导协调群众性创建活动；组织和配合上级单位实施有关检查评比、命名表彰和动态管理等工作；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作；完成市委文明办交办的其他任务。

16、归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业。

17、完成县委、县委网络安全和信息化委员会、县委精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

(二）机构设置

 本部门现设有政办股、理论教育和精神文明股、文化产业股、互联网信息管理股。

二、2021年度部门工作任务

（一）坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

（二）精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年学习教育活动。

（三）牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权。

（四）巩固壮大追赶超越主流舆论。

（五）持续加强精神文明建设。

（六）着力推动文化事业和文化产业高质量发展。

（七）加强党对宣传思想文化工作的全面领导。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制8人、事业编制14人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入296.8281万元，其中一般公共预算拨款收入296.8281万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2021年本部门预算收入较上年减少2.7919万元，主要原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险比列调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，新提拔一名副科级领导，公车补贴增加0.06万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元；2021年本部门预算支出296.8281万元，其中一般公共预算拨款支出296.8281万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。2021年本部门预算支出较上年减少2.7919万元，主要原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险比列调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，新提拔一名副科级领导，公车补贴增加0.06万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入296.8281万元，其中一般公共预算拨款收入296.8281万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.7919万元，主要原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险比列调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，新提拔一名副科级领导，公车补贴增加0.06万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元；2021年本部门财政拨款支出296.8281万元，其中一般公共预算拨款支出296.8281万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.7919万元，主要原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险比列调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，新提拔一名副科级领导，公车补贴增加0.06万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出296.8281万元，较上年减少了2.7919万元，主要原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险比列调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，新提拔一名副科级领导，公车补贴增加0.06万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.8281万元，其中：

(1)行政运行（2013301）170.3857万元，较上年减少0.0643万元，原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，新提拔一名副科级领导，公车补贴增加0.06万元。

(2)其他宣传事务支出（2013399）80.0000万元，同上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.9133万元，较上年减少5.1567万元，原因是缴纳比例调整。

(4)行政单位医疗（2101101）9.5172万元，较上年减少0.2728万元，原因是缴纳比例调整。

(5)住房公积金（2210201）17.0119万元，较上年增加2.7019万元，原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.8281万元，其中：

工资福利支出（301）177.9481万元，较上年减少2.8519万元，原因是单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险比例调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元。商品和服务支出（302）118.8800万元，较上年增加0.06万元，原因是新提拔一名副科级领导，公车补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.8281万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.3141万元，较上年减少14.4859万元，原因是2020年事业人员工资11.6340万元未纳入绩效，单位工作人员变动，工资减少0.1243万元，养老保险缴纳比例调整减少5.1567万元，行政单位医疗减少0.2728万元，住房公积金基数调整增加2.7019万元。

机关商品和服务支出（502）118.8800万元，较上年增加0.06万元，原因新提拔一名副科级领导，公车补贴增加。

对事业单位经常性补助（505）11.6340万元，较上年增加11.6340万元，原因是2021年事业人员工资纳入了绩效。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年无增减；公务接待费费10.0000万元，与上年无增减；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年无增减；公务用车购置费0.0000万元，与上年无增减。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表.

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款296.8281万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.26万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2021人员变动较上年持平，经费无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、专业名称解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2021宣传部预算公开报表