目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。

2.拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责全县党政机关，人大、政协机构，各民主党派和群众团体及县属事业单位机构改革和机构编制管理工作；指导全县各级行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.拟订全县行政编制和事业编制分配方案；开展机构编制实名制管理。

4.按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇之间职责分工。

5.推进全县事业单位管理体制改革，组织实施事业单位分类改革；拟订全县相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全县事业单位的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项。

6.组织开展全县事业单位履职评估和事业单位法人治理结构建设工作。

7.负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作，组织实施党政群机关统一社会信用代码管理。

8.建立健全事业单位法人登记管理制度，依法对全县事业单位进行登记管理、监督检查和行政处罚。

9.监督检查机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.负责全县党政群机关及事业单位标牌的管理工作；负责党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11.负责全县机构编制统计工作；按照相关规定办理机关、事业单位使用编制和领导职数的审批手续；负责机构编制信息化建设工作。

12.承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

 本部门现设有政办股、编制股、督查股3个内设股室，另有县事业单位登记中心1个下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）旗帜鲜明强化政治引领

1.坚定党的领导。坚持党建先行，强化党建引领，把坚决维护党中央权威和集中统一领导作为机构编制部门最高政治原则。强化编办党的机关、政治机关意识，不断提高政治站位、坚定政治自觉、强化政治担当，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治贯穿于机构编制工作全过程。

2.加强理论学习。建立长效学习机制，开展“周学习”活动，以主题党日活动、“三会一课”为载体，认真抓好政治理论学习，通过机关干部集中轮流领学，用好“学习强国”app、集中观看系列专题片等多渠道学习，切实做到学深悟透、融会贯通，提升机关干部政治理论水平。全力开展好党史学习教育，深刻理解“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的核心要义，组织开展“我为群众办实事”实践活动，把办实事、解难题贯穿党史学习教育全过程，达到“学党史、悟思想、办实事、开新局”成效，在党史学习教育中不断提高机关干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

（二）持续深化关键领域改革

1.巩固提升机构改革成果。对党政机关部门“三定”规定执行情况进行督查调研，并将督查调研情况纳入全县年度目标责任考核，进一步强化职能归位和职责履行，不断完善和健全部门职能职责，推动机构和职能协同高效运转，巩固提升机构改革成果。

2.稳步推进事业单位改革。做好经营类事业单位改革完成后续工作。开展全县生产经营类事业单位改革评估工作。根据省市统一安排推进公益类事业单位改革。围绕深化医药卫生体制改革，完善疫情防控体系，进一步探索三所县级公立医院编制备案或人员控制数管理有效办法。优化医疗卫生事业单位“九定”方案。

3.提升基层高效管理体制。统筹用好乡镇编制资源，深入推进基层整合审批服务执法力量工作。围绕镇办机构改革，结合部门职责、镇办特点和发展定位，探索设立符合镇办实际的特色机构。进一步理顺司法所、财政所、市场监督管理所体制机制，做好镇办体制改革后半篇文章，强化乡镇日常管理，努力形成条块工作合力，实现“部门管得好，乡镇管得住”目标。深入推进基层整合审批服务执法力量工作。

4.推进重点领域改革创新。规范开发区管理机构。扎实做好文化、农业、交通、市场监管四个领域综合行政执法改革的完善巩固工作，同时做好应急管理综合执法改革工作，立足创新持续做好综合执法改革后半篇文章。推进政法领域改革，完成森林公安机关管理体制调整工作；根据省市安排，适时推进公安管理体制改革并做好机构编制工作。深化纪检监察体制改革，配合县纪委推动纪检监察“三化”建设改革，完成好县直属机关纪检监察工委机构编制调整工作。服务乡村振兴大局，根据省市委编办具体要求，做好扶贫工作机构调整和乡村振兴机构设置工作。

（三）稳步提升机构编制管理水平

1.用好机构编制资源。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”思路，持续推进机构编制资源创新挖潜工作，进一步严控机构编制总量，盘活现有编制资源、加大机构编制精简收回力度，探索事业单位编制管理创新，用好用活事业单位人才编制周转池，聚焦经济社会发展关键环节及重点领域，围绕加强党的领导、乡村振兴、农业现代化、教育、公共卫生等重点领域编制需求，优化配置机构编制资源。积极为人才工作提供机构编制保障。

2.规范机构编制日常管理。维护好实名制管理系统，及时准确更新信息，按程序办理人员上下编和领导职数使用核准，提升机构编制统计质量，切实做好“四清两对应”。推进实名制信息与组织、财政、人社部门共享和业务协同，监督机关事业单位编制使用情况。依法依规做好党政群机关事业机构统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，落实审批服务便民化，改进服务方式，确保服务对象“只跑一次”。落实年度报告审查、公示、评估工作。深入开展事业单位法人履职评估工作。加强社会信用体系建设，推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作。

3.提高机构编制管理法制化水平。扎实推进《条例》“进机关、进网络、进课堂、进报刊、进作品”工作。与县委党校做好衔接，将《条例》纳入干部教育培训，通过开展专题培训、专题展、知识竞赛，不断增强各镇、各部门党员干部机构编制法治意识，营造“编制就是法制”的浓厚氛围。落实中央办公厅《机构编制监督检查工作办法》，对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。配合做好机构编制管理纳入审计、巡察工作，严肃机构编制纪律，切实维护机构编制管理的权威性和严肃性。加快推进机构编制“四化”进程。

（四）开拓进取提高自身建设

1.加强干部管理。对标组工干部要求，在制度完善、学习教育上下功夫，进一步加强干部教育监督管理和培养，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强班子凝聚力、带动力和干部队伍战斗力、执行力，强化作风养成。扎实开展“转职能、转方式、转作风”主题活动。切实增强服务意识，推行热心接待、耐心受理、细心承办、真心服务的“四心”工作法。注重“实际、实干、实效”，敢于直面矛盾问题，善于解决实际问题。弘扬“勤快严实精细廉”作风，锻造“六有”机构编制队伍，夯实人力保障。管好用活“紫阳机构编制”网站和微信公众号，强化信息宣传，宣传工作定人、定量、定责，确保宣传质量高、效果好，巩固提升部门良好形象。

2.创建模范机关。聚焦“为何抓、抓什么、怎么抓、谁来抓”四个方面，深化机关党支部建设，打造党建品牌。严格落实民主集中制、重大事项请示报告、民主生活会、组织生活会、党员积分管理制度，建强战斗堡垒，凝聚强大合力。加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，全力支持派驻纪检监察组工作，营造良好政治生态。扎实做好思想政治工作，建立健全谈心谈话、机关党员干部思想政治状况分析、人文关怀等制度，及时摸清单位干部思想状况，有针对性地做好思想政治工作。完成脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴、城市创建、平安建设等中心工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

     第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入127..85万元，其中一般公共预算拨款收入127.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.17万元，主要原因是工作人员工资晋级晋档，工资福利经费增加；2021年本部门预算支出127.85万元，其中一般公共预算拨款支出127.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.17万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入127.85万元，其中一般公共预算拨款收入127.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.17万元，主要原因是作人员工资晋级晋档，工资福利经费增加；2021年本部门财政拨款支出127.85万元，其中一般公共预算拨款支出127.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.17万元，主要原因是作人员工资晋级晋档，工资福利经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出127.85万元，较上年增加4.17万元，主要原因是作人员工资晋级晋档，工资福利经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出127.85万元，其中：

（1）行政运行（2010601）86.77万元，较上年减少21.91万元，原因是预算统计口径变化；

（2）一般行政管理事务（2010602）15万元，较上年增加15万元，原因是预算统计口径变化；

（3）社会保障和就业支出（208）11.21万，较上年增加11.21万，原因是预算统计口径变化；

（4）社会保险基金支出（209）5.41万，较上年增加5.41万，原因是预算统计口径变化；

（5）住房保障支出（2210201）9.46万，较上年增加5.41万，原因是预算统计口径变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出127.85万元，其中：

工资福利支出（301）98.35万元，较上年增加2.99万元，原因是作人员工资晋级晋档；

商品和服务支出（302）29.51万元，较上年增加1.19万元，原因是工作人员职务职级提高，公务交通补贴增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出127.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.35万元，较上年增加2.99万元，原因是作人员工资晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）29.51万元，较上年增加1.19万元，原因是工作人员职务职级提高，公务交通补贴增加；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，较上年减少0.49万元，减少的主要原因是公务接待人次减少、公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年持平；公务接待费0.59万，较上年减少0.49万元，减少的主要原因是公务接待人次减少、公务接待费用减少；公务用车运行费0万元，同上年持平；公务用车购置费0万元，同上年持平。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出0万元，同上年持平。培训费0万元，同上年持平 。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.53万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

县委编办2021年部门预算公开报表