目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1.贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定， 并组织实施；
    2.承担县委、县政府安排的招商引资任务，牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作；
    3.负责全县重点招商引资项目的策划、论敃及评审等事务性工作，做好全县招商引资项目筛选及统筹管理，建立招商引资项目库；协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，发布招商项目信息；负责全县招商引资情况的汇总统计；
    4.负责重大招商项目的推介、 洽谈， 提供投资咨询服务，配合各招商引资主体促进项目落地建设；
    5.负责策划重大招商引资推介考察活动，牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各枑经济合作活动；负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接，并组织好相关投资考察及招商洽谈活动；
    6.参与全县重点招商引资项目的援建服务工作，协助投资商办理建审手续，协助组织外来企业对有关部门进行评议，配合搞好投资环境的优化及保障工作；
    7.配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作；
    8.承办县委、县政府交办的其他工作。
    （二）机构设置
    本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室，无下属单位。

二、2021年度部门工作任务

按部门职能职责负责全县招商引资项目和信息的管理，汇总统计。负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型经济合作活动，负责全县招商引资重点项目建设援建服务工作。完成市县下达的年度招商引资到位资金、引进落地亿元项目等招商引资各项活动，对已有的项目进一步深度策划，并立足实际挖掘策划新项目；加大外出招商力度，主动赴京津冀、长三角、珠三角、西三角等发达地区对接项目，开展、参加招商推介活动10次以上；加大优惠政策宣传力度，协调督促优惠政策落实。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入248.0599万元，其中一般公共预算拨款收入248.0599万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.2999万元，主要原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套以及公务运转经费相对增加；2021年本部门预算支出248.0599万元，其中一般公共预算拨款支出248.0599万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.2999万元，主要原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套以及公务运转经费相对增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入248.0599万元，其中一般公共预算拨款收入248.0599万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.2999万元，主要原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套以及公务运转经费相对增加；2021年本部门财政拨款支出248.0599万元，其中一般公共预算拨款支出248.0599万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.2999万元，主要原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套以及公务运转经费相对增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出248.0599万元，较上年增加17.2999万元，主要原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套以及公务运转经费相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出248.0599万元，其中：

（1）招商引资（2011308）140.0000万元，较上年增加0万元，原因是每年专项资金相对持平。

（2）事业运行（2011350）81.0225万元，较上年增加12.0938万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套以及公务运转经费相对增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.2001万元，较上年增加1.3199万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.4689万元，较上年增加0.0545万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1072万元，较上年增加0.0125万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

（6）事业单位医疗（2101102）5.3587万元，较上年增加0.8272万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。  

（7）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.1340万元，较上年增加0.0207万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

（8）住房公积金（2210201）9.7685万元，较上年增加2.9713万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出248.0599万元，其中：

工资福利支出（301）100.9319万元，较上年增加16.6519万元，原因是2020年12月底单位新

进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

商品和服务支出（302）144.6280万元，较上年减少1.852万元，原因是增加了资本性支出预算。

资本性支出（310）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是增加了资本性支出预算。

    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出248.0599万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.9319万元，较上年增加16.6519万元，原因是2020年12月底单位新进两名职员，工资和财政配套资金相对增加。

机关商品和服务支出（502）144.6280万元，较上年减少1.852万元，原因是增加了资本性支出预算。

机关资本性支出（一）（503）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是增加了资本性支出预算。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.6740万元，较上年减少0.41万元（1.93%），减少的主要原因加强了对“三公经费”的预算管理。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费费20.6740万元，较上年减少0.41万元（1.93%），减少的主要原因加强了对“三公经费”的预算管理；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车。

2021年本部门当年会议费预算支出5万元，较上年减少3万元（37.5%），减少的主要原因是加强了对“三公经费”的预算管理。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共16.18万元，其中政府采购货物类预算1.18万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款248.0599万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排96万元，较上年减少1.3万元，主要原因是2020年12月底单位新进两名职员，相关运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

招商服务中心2021年部门预算公开报表