目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

    1.制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施。
    2.负责协调、组织“科技之春”、“全国科普日”等群众性科普宣传活动。
    3.负责编印科普系列图书资料，开展科普示范实用技术培训、推广工作，创建科普示范基地，发展科技示范户。
    4.负责科普示范单位的创建、申报工作。
    5.负责“一站一栏一员”建设工作，开展对科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员的组建、制作、培训和管理工作。
    6.组织实施“基层科普行动计划”，负责“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”典型培育、评选、推荐、申报、监督管理工作。
    7.负责承担科协所属学会、协会、研究会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作。协调科协系统多学科的学术交流、学术研讨、决策论证，推动学科发展、学术繁荣和人才成长，促进科技与经济的结合。
    8.负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作；组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。
    9.审议和制定青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划并组织实施，负责组织科普示范学校、青少年科技教育基地创建工作。
    10.完成县委县政府交办的其他工作。
    （二）机构设置
    部门未设内部机构

二、2021年度部门工作任务

2021年的工作任务

1是做好县科协换届工作，筹备召开科协代表大会。

2是抓好第二批地方科协改革试点工作，有效发挥科在我县茶叶产业发展中的支撑和引导作  用。

3是通过建设科技工作者之家、召开科技工作者座谈会、举办学协会交流活动等形式，畅通联系科技工作者的渠道，倾听他们的呼声和诉求，维护他们的合法权益，切实为广大科技工作者做好服务。

4是为提升全民科学素质工作服务。以生态文明和社会文明建设为重点，开展贴近群众生活的科普宣传活动，开展学术交流、科技交流、科技咨询和科技服务活动，广泛组织科技工作者、科普带头人、在校师生等重点群体进行调查研究、撰写报告、普及科学知识，全面提高我县现代科普服务能力与水平。

5是为乡村振兴战略服务。以项目为载体，以技术为支撑，以农民增收为目标，发挥科技工作者的智力扶贫作用，培育一批有文化、懂技术、会经营的农民技术员和科普带头人，建立一批专家工作站、农村专家服务站和科普示范基地。

6是建立健全基层科协组织。铆紧与乡镇科协、学会的紧密联系，继续完善推广“三长制”试点改革工作，指导各镇尽快健全镇、村科协组织网络，安排专门的办公场所和办公人员，将学校校长、农技站长、医院院长配备到镇科协班子作为骨干力量，明确职责任务，发挥基层科协组织在乡村振兴、产业发展、科普宣传等各方面的示范带头作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成来看。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的退休人员4人。遗属1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入79.3万元，其中一般公共预算拨款收入79.3万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.23万元，主要原因是人员增加1人，根据工作需要专项业务经费增加等原因；2021年本部门预算支出79.3万元，其中一般公共预算拨款支出79.3万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.23万元，主要原因是人员增加1人，根据工作需要专项业务经费增加等原因；

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入79.3万元，其中一般公共预算拨款收入79.3万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.23万元，主要原因是人员增加1人，根据工作需要专项业务经费增加等原因；。2021年本部门财政拨款支出79.3万元，其中一般公共预算拨款支出79.3万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.23万元，主要原因是人员增加1人，根据工作需要专项业务经费增加等原因；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出79.3万元，较上年增加17.23万元，主要原因是人员增加1人，根据工作需要专项业务经费增加等原因；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出79.3万元，其中：

（1）行政运行（2060101）69.30万元，较上年增加15.23万元，原因是人员增加1人。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）10万元，较上年增加2万元，原因是根据工作需要专项业务经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出79.3万元，其中：

工资福利支出（301）61.69万元，较上年增加13.69万元，原因是1、人员增加1人。

商品和服务支出（302）17.17万元，较上年增加3.52万元，原因是根据工作需要专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.44万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出79.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.69万元，较上年增加13.69万元，原因是人员增加1人。

机关商品和服务支出（502）17.17万元，较上年增加3.52万元，原因是根据工作需要专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，与上年持平。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.57万元，较上年增加0.14万元（32.56%），增加的主要原因是专项业务工作增加使得公务接待费用增加；其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生；公务接待费0.57万元，较上年增加0.14万元（32.56%），增加的主要原因是专项业务工作增加使得公务接待费用增加；2020年和2021年，公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生。
   本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.7万元，较上年增加0.11万元，主要原因是人员增加一人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

紫阳县科协2021年部门预算公开报表