目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

疾病预防控制中心下设9个科室，免疫规划科、地病科、结核科、流病科、检验科、办公室、健教科、慢病科、财务科。

二、2021年度部门工作任务

（一）做好新冠肺炎常态化疫情防控工作

坚持“外防输入、内防反弹”和“人物同防”的防控策略，做到疫情防控关口前移，精准防控。加大重点人群核酸检测频次和力度，进一步提高现场应急处置能力和检验检测能力。各镇要精心组织好新冠疫苗接种工作，加强异常反应监测，做好疫苗接种应急处置和救治，确保疫苗接种工作安全有序推进。

（二）切实做好重点传染病防控工作

坚决贯彻“预防为主、防治结合”的卫生与健康工作方针，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

1、进一步发挥艾滋病咨询检测网络的作用，扩大检测覆盖面，最大限度地发现HIV感染者。做好预防艾滋病宣传教育工作，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。发挥各级医疗机构的作用，扩大HIV检测率、抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率，全面推动我县艾滋病防控“90-90-90 目标”的实现。落实艾滋病性病综合干预措施，积极推广使用安全套和做好重点人群的干预检测工作。加强与艾滋病定点医院、性病诊疗医院的沟通和指导，确保病例报告及诊疗工作规范有效。

2、积极推进结核病综合防治服务模式体系建设，加大医防协作力度，确保“防、治、管、保”措施落实到位。积极推行结核病患者家庭签约服务，做到转诊、追踪、治疗管理等工作无缝衔接。加强学校结核病防治工作,指导新生和教职员工开展健康体检，杜绝学校结核病聚集性疫情发生。采取综合措施，提高结核病防治水平，降低发病率。提高分子生物学检测水平，确保病原学诊断率达到50%，加大耐药患者发现力度，病原学阳性患者分子生物学耐药检测比例达到90%。

3、高度重视不明原因肺炎、肠道传染病监测工作。做好呼吸道传染病防控，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群、哨点医院流感监测工作。加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，在哨点医院开展肠道传染病监测工作。

4、做好狂犬病疫情监测。规范指导犬伤门诊建设，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫蛋白等及时接种；做好狂犬病每月犬伤报表的收集、一犬伤多人的报告和处置工作。

5、采取综合措施，切实做好以学校、幼儿园为重点人群的手足口病、流行性腮腺炎、水痘、麻疹、风疹等防控工作。做好布鲁氏菌病病例调查和处置工作，加强与动物疫病防治机构联系，健全人畜间布鲁氏菌病疫情信息通报制度。继续做好疟疾等输入性病例监测工作，杜绝继发传播，维持全县消除疟疾状态。

（三)扎实做好免疫规划工作

加强常规免疫管理，按月实施冷链运转，以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率、麻疹及含麻疹成分联合疫苗及时接种率均达95%以上。继续加强预防接种信息化建设工作，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运行质量。落实麻疹等免疫规划针对疾病综合防控措施，做好乙肝疫苗紫阳县常住人口和重点人群补种工作。规范开展儿童入托、入学查验预防接种证工作。

(四)加强突发公共卫生事件应急处置工作

各镇要进一步加强应急队伍建设，重视应急知识培训，积极开展应急演练活动。做好应急处置工作，突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达100%，无因防控不力而导致的传染病疫情暴发和扩散，实行突发公共卫生事件每月风险评估。定期清点、补充应急物资，做好应急物资日常管理工作。各单位要按法定程序和县有关规定上报突发事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。

(五)认真做好地方病慢性病综合防治

做好碘缺乏病、燃煤污染型氟砷中毒等重点地方病监测全覆盖工作；做好地方病患者诊断治疗、健康管理和签约服务工作，不断提高地方病患者规范管理率和签约率。组织开展肿瘤登记、心脑血管事件报告工作，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量，加强全人群死因监测工作；认真做好基本公卫慢性病患者健康管理项目的业务管理，各项考核指标达到标准要求；开展慢性病防治宣传和“三减三健”专项活动，推动全民健康生活方式行动。做好麻风病防治宣传、培训、监测工作。

(六)加强卫生监测检验和职业病监测工作

完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养监测、食源性疾病监测等监测工作任务，强化实验室的检测能力提升。加强与医疗机构协作，开展重点职业病监测及职业健康风险评估工作，完成工作场所职业病危害因素监测任务；开展尘肺病随访与回顾性调查工作。

(七)大力开展健康教育与健康促进

积极推进健康紫阳行动，通过健康教育“六进”，开展健康科普活动，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。配合完成健康机关等8类健康细胞示范建设任务。巩固控烟成果，加大烟草危害宣传力度。加强与媒体协作，利用新媒体拓展健康教育传播途径，广泛普及传染病、慢性病等科普知识。继续做好基本公共卫生服务健康教育项目工作。

(八)全面做好健康扶贫与乡村振兴有效衔接

推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。做好健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。继续将开展健康扶贫疾病预防控制“八大行动”工作，进一步做好辖区传染病、地方病、慢性病的防治管理工作，确保应治尽治、应管尽管，服务规范、资料真实完整。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员26人。

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入298.11万元，其中一般公共预算拨款收入298.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加45.78万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费35.78万元、专项业务经费10万元；2021年本部门预算支出298.11万元，其中一般公共预算拨款支出298.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加45.78万元，主要原因是增加了人员工资支出15.74万元，单位调入两人；商品和服务支出20.04万元、专项业务经费10万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入298.11万元，其中一般公共预算拨款收入298.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加45.78万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费35.78万元、专项业务经费10万元；2021年本部门预算支出298.11万元，其中一般公共预算拨款支出298.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加45.78万元，主要原因是增加了人员工资支出15.74万元，单位调入两人；商品和服务支出20.04万元、专项业务经费10万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出298.11万元，较上年增加45.78万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费35.78万元、专项业务经费10万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2021年当年一般公共预算支出298.11万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）273.59万元，较上年增加40.87万元，原因是增加人员工资10.83万元，增加公用经费20.04万元、专项业务经费10万元。。

（2）住房公积金（2210201）24.52万元，较上年增加4.91万元，原因是单位调入两人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出298.11万元，其中：

工资福利支出（301）258.07万元，较上年增加15.74万元，原因是单位调入两人；

商品和服务支出（302）40.04万元，较上年增加30.04万元，原因是增加公用经费20.04万元、专项业务经费10万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出278.11万元，其中：

工资福利支出（501）258.07万元，较上年增加15.74万元，原因是单位调入两人；

机关商品和服务支出（502）20.04万元，较上年增加20.04万元，原因是增加公用经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.96万元，较上年增加5.96万元（100%），增加主要原因是增加单位公用经费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.46万元，较上年增加1.46万元（100%），增加主要原因是增加单位公用经费；公务用车运行费4.5万元，较上年增加4.5万元（100%），增加的主要原因是单位增加公用经费；公务用车购置费0万元。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出0万元；培训费0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算3万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.11万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排20.04万元，较上年增加20.04万元，主要原因是增加单位公用经费。

本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.专项业务经费：指单位艾滋病、结核病、地方病、慢性病、传染病、突发公共卫生等重点专项工作经费。

第四部分  公开报表

疾控中心2021年部门综合预算公开报表