紫阳县蒿坪镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0088 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县蒿坪镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县蒿坪镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县蒿坪镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，摘好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）内设机构。
（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
（2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
（5）市场监督管理所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
（6）财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务指导、代管和监督，强化对扶贫资金、乡村振兴、村集体经济、美丽乡村建设等专项资金的监管职能；负责各类惠农资金和财政资金审核兑付工作。
3、镇事业单位
（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制41人、事业编制49人；实有人员90人，其中行政41人、事业49人。单位管理的离退休人员25人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4675.15 |
1、一般公共服务支出 |
1212 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
580 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
126.17 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
67.45 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
48.62 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
706 |
|
|
|
12、农林水支出 |
3639.74 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
288.93 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
5255.15 |
本年支出合计 |
6088.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2524.22 |
年末结转和结余 |
1690.45 |
|
收入总计 |
7779.37 |
支出总计 |
7779.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
5255.15 |
5255.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1083.16 |
1083.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
992.21 |
992.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
667.08 |
667.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
308.14 |
308.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
42.26 |
42.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
42.26 |
42.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.28 |
90.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.28 |
90.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.45 |
67.45 |
|
|
|
|
|
|
|
210007 |
计划生育事务 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21000799 |
其他计划生育事务 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.92 |
51.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
39.5 |
39.5 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
39.5 |
39.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.5 |
39.5 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区管理事务 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
580 |
580 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3056.56 |
3056.56 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2826.41 |
2826.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
112.4 |
112.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
2684.21 |
2684.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
29.8 |
29.8 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
230.15
|
230.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.15 |
220.15 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
6088.91 |
1555.19 |
4533.72 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1211.99 |
1109.61 |
102.38 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
8.22 |
7.98 |
0.23 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
7.98 |
7.98 |
0 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1119.63 |
1017.49 |
102.14 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
710.15 |
710.15 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
307.34 |
307.34 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 |
102.14 |
|
102.14 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
43.43 |
43.43 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
43.43 |
43.43 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.28 |
90.28 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.28 |
90.28 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.45 |
67.45 |
|
|
|
|
|
|
210007 |
计划生育事务 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
|
|
|
21000799 |
其他计划生育事务 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.1 |
53.1 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.92 |
51.92 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
48.62 |
|
48.62 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
48.62 |
|
48.62 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
48.62 |
|
48.62 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
706 |
|
706 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
500 |
|
500 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
500 |
|
500 |
|
|
|
|
|
212299 |
其他城乡社区支出 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3639.74 |
251.95 |
3387.79 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3413.58 |
29.8 |
3383.79 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
712.09 |
|
712.09 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
2663.72 |
|
2663.72 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.74 |
29.8 |
7.97 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
226.15 |
222.15 |
4 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.15 |
222.15 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
288.93 |
|
288.93 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
288.93 |
|
288.93 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
288.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4675.15 |
1、一般公共服务支出 |
1117.53 |
1117.53 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
580 |
2、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
67.45 |
67.45 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
706 |
206 |
500 |
|
|
|
12、农林水支出 |
3639.74 |
3639.74 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
288.93 |
288.93 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
0 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
5255.15 |
本年支出合计 |
5994.44 |
5494.45 |
500 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2429.75 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1690.45 |
1610.45 |
80 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
2429.75 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
7684.9 |
支出总计 |
7684.9 |
7104.9 |
580 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
5494.45 |
1460.72 |
1138.8 |
321.92 |
4033.73 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1117.52 |
1015.14 |
737.36 |
277.78 |
102.38 |
|
|
20101 |
人大事务 |
8.22 |
7.98 |
7.98 |
|
0.23 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
|
0.23 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.23 |
|
|
|
0.23 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1026.34 |
924.19 |
652.31 |
271.88 |
102.14 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
616.85 |
616.85 |
351.17 |
265.67 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
307.34 |
307.34 |
301.13 |
6.2 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 |
102.14 |
|
|
0 |
102.14 |
|
|
20106 |
财政事务 |
42.26 |
42.26 |
38.88 |
3.38 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
42.26 |
42.26 |
38.88 |
3.38 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.18 |
38.18 |
38.18 |
0 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
38.18 |
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.52 |
|
|
2.52 |
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2.52 |
|
|
2.52 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.17 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.28 |
90.28 |
90.28 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.28 |
90.28 |
90.28 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
35.88 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.88 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.45 |
67.45 |
53.10 |
14.35 |
|
|
|
210007 |
计划生育事务 |
14.35 |
14.35 |
|
14.35 |
|
|
|
21000799 |
其他计划生育事务 |
14.35 |
14.35 |
|
14.35 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.92 |
51.92 |
51.92 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
48.62 |
|
|
48.62 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
48.62 |
|
|
48.62 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
48.62 |
|
|
48.62 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
206 |
|
|
206 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
|
|
6 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
|
|
6 |
|
|
|
212299 |
其他城乡社区支出 |
200 |
|
|
200 |
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
200 |
|
|
200 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3639.74 |
251.95 |
222.15 |
29.8 |
3387.79 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3413.58 |
29.8 |
|
29.8 |
3387.79 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
712.09 |
|
|
|
712.09 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
2663.72 |
|
|
|
2663.72 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.77 |
29.8 |
|
29.8 |
7.97 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
226.15 |
222.15 |
222.15 |
|
4 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4 |
|
|
|
4 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.15 |
222.15 |
222.15 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
288.93 |
|
|
|
288.93 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
288.93 |
|
|
|
288.93 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
288.93 |
|
|
|
288.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1460.72 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
871.59 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
368.66 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
197.75 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
103.97 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
59 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.28 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.92 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
321.93 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
46.07 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
37.45 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5.99 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.94 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.22 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5.5 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.49 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.07 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
154.13 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
9.69 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
42.14 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务 |
0 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
0 |
3.07 |
3.96 |
0 |
3.96 |
2.49 |
0 |
|
决算数 |
|
0 |
3.07 |
3.96 |
0 |
3.96 |
2.49 |
0 |
|
上年决算数 |
|
0 |
5.28 |
3.17 |
0 |
3.17 |
14.98 |
1.85 |
|
增减额 |
|
0 |
-2.21 |
0.79 |
0 |
0.79 |
-12.49 |
-1.85 |
|
增减率 |
|
0 |
-42% |
25% |
0 |
25% |
-83.4% |
-1% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：蒿坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
580 |
500 |
|
500 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2019年度收入合计5255.15万元，比上年减少50.87万元.
2019年度支出6088.91万元，较上增加3144.51万元。支出增加的主分原因有：一是脱贫攻坚经费支出增加；二是扫黑除恶经费支出增加；三是项目费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计5255.15万元，其中：财政拨款收入5255.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6088.91万元，其中：基本支出1555.19万元，占25.54%；项目支出4533.73万元，占74.46%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计5255.15万元，比上年减少50.87万元。
2019年度支出6088.91万元，较上增加3144.51万元。支出增加的主分原因有：一是脱贫攻坚经费支出增加；二是扫黑除恶经费支出增加；三是项目费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度收入合计5255.15万元，比上年减少50.87万元。
2019年度支出6088.91万元，较上增加3144.51万元。支出增加的主分原因有：一是脱贫攻坚经费支出增加；二是扫黑除恶经费支出增加；三是项目费用增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1058.78万元，调整预算5994.44万元，支出决算为5994.44万元，完成预算的566.16%。按照政府功能分类科目分，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为7.98万元，调整预算0万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100.00%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0.23万元，调整预算0万元，支出决算为.23万元，完成年初预算的100.00%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为616.85万元，调整预算0万元，支出决算为616.85万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为307.34万元，调整预算0万元，支出决算为307.34万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，调整预算102.14万元，支出决算为102.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为42.26万元，调整预算0万元，支出决算为42.26万元。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为38.18万元，调整预算0万元，支出决算为38.18万元。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）
年初预算为0万元，调整预算0万元，支出决算为2.52万元。支出数大于决算数的主要原因是年初无该项预算，用于市场监管。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为109.36万元，调整预算为126.17万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是新考进公务员4人，事业单位2人，军转干2人，村官转事业单位1人，调来1人。引起支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为35.88万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡职工二人。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算14.34万元，支出决算为14.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于计生事务的开支。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，调整预算为51.92万元，支出决算为51.92万元。决算数大于预算数的主要原因是预算无该预算，用于行政单位职工的医疗缴费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1.18万元，支出决算为1.18万元。决算数大于预算数的主要原因是预算无该预算，用于事业单位职工的医疗缴费。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，调整预算48.62万元，支出决算为48.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，调整预算6万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，调整预算200万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，调整预算712.09万元，支出决算为712.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
18、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，调整预算2663.72万元，支出决算为2663.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，调整预算37.77万元，支出决算为37.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，调整预算4万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于村级基础设施建设。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为222.15万元，调整预算0万元，支出决算为222.15万元。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，调整预算288.93万元，支出决算为288.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于村级道路建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1460.72万元，包括：人员经费支出1138.79万元和公用经费支出321.93万元。
人员经费871.58万元，主要包括基本工资368.66万元、津贴补贴197.75万元、奖金103.97万元、绩效工资59万元、机关事业单位基本保险养老缴费90.28万元，职工基本医疗保险缴费51.92万元。
公用经费321.94万元，主要包括 主要包括办公费46.07万元、印刷费37.45 万元、电费6万元、邮电费1.94万元，差旅费7.22 万元、维修（护）费5.5万元、会议费2.49万元、公务接待费3.07万元、劳务费154.13万元、工会经费9.69万元、其他交通费用42.14 万元、福利费2.28万元，公务用车运行维护费3.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成预算的100%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算3.96万元，占“三公”经费总支出42%；公务接待费支出决算3.07万元，占“三公”经费总支出32%，会议费支出决算2.49万元，占“三公”经费总支出26%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2019年我单位无因公出国（境）团组支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.96万元，支出决算为3.96万元。决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。我单位严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，本年度无培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门收入580万元，本年支出500万元，结余80万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度基金预算收入580万元，本年支出500万元，结转80万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数0万元，调整预算4533.73万元，执行数4533.73万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施全面调查了解我镇二、三产业的发展规模及结构布局对研究制定国民经济和社会发展规划，加强宏观管理，调整经济结构，完善联网直报基础工作及核定今后5年全镇主要经济指标的基数等方面具有重大意义。
2.统计抽样调查项目绩效自评综述：根根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数0万元，调整预算4533.73万元，执行数4533.73万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施用所得到的调查标志的数据以代表总体，推断总体。对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
3.常规性统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数0万元，调整预算4533.73万元，执行数4533.73万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
通用项目 |
||||||
|
主管部门 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||
|
年度资金总额： |
4533.73 |
4533.73 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
市县财政资金 |
4533.73 |
4533.73 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
对国民经济和社会发展进行统计分析，统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 |
全面了解我县二、三产业的发展规模及结构布局，摸清服务业、新兴产业和中小微企业的详细情况。 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
调查单位 |
100个 |
100% |
|
||
|
质量指标
|
调查率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标
|
完成进度 |
完成 |
100% |
|
|||
|
成本指标
|
设备购置成本 |
0万 |
100% |
|
|||
|
流量卡购置成本 |
0万 |
100% |
|
||||
|
效 益 指 杯 |
社会效益 指标 |
统计公信力 |
有所提升 |
100% |
|
||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
通用项目 |
||||||
|
主管部门 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
4533.73 |
4533.73 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
市县财政资金 |
4533.73 |
4533.73 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。综合协调统计数据发布管理，统一核定管理全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。 |
按省市要求完成涉及30个专业的月度调查任务、季度调查任务及年度调查任务工作。 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
调查专业个数 |
30个 |
100% |
|
||
|
质量指标
|
月度填报 |
20个 |
100% |
|
|||
|
季度填报 |
30个 |
100% |
|
||||
|
时效指标
|
专业调查进度 |
12月底前完 |
100% |
|
|||
|
成本指标
|
网络租赁成本 |
0万元 |
100% |
|
|||
|
年度正常运行成本 |
1555.19万元 |
100% |
|
||||
|
设备购置成本 |
0万元 |
100% |
|
||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
发布统计公报 |
已完成 |
100% |
|
||
|
季度分析 |
已完成 |
100% |
|
||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
通用项目 |
|||||||
|
主管部门 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县蒿坪镇人民政府 |
|||||
|
项目资金（万元） |
10 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||
|
年度资金总额： |
4533.73 |
4533.73 |
100% |
|||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
|||||
|
市县财政资金 |
4533.73 |
4533.73 |
100% |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
|
对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。综合协调统计数据发布管理，统一核定管理全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。 |
按省市要求完成涉及8个常规抽样调查工作，4个临时抽样调查任务。 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
常规调查 |
8个 |
100% |
|
|||
|
临时调查 |
4个 |
100% |
|
|||||
|
质量指标
|
季度抽样 |
8个 |
100% |
|
||||
|
季度填报 |
8个 |
100% |
|
|||||
|
时效指标
|
按预算支出进度 |
12月底前完 |
100% |
|
||||
|
成本指标
|
劳务费成本 |
208.75万元 |
100% |
|
||||
|
差旅费成本 |
7.23万元 |
100% |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
发布统计公报 |
已完成 |
100% |
|
|||
|
季度分析 |
已完成 |
100% |
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为321.93万元，调整预算为321.93，支出决算为321.93万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
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