紫阳县城关镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0086 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县城关镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县城关镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县城关镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
本部门现设有内设行政机构6个：党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督所、财政审计所；镇属事业单位3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
城关镇人民政府本级（机关） |
|
2 |
城关镇农业综合服务站 |
|
3 |
城关镇社会保障服务站 |
|
4 |
城关镇公用事业服务站 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制92人，其中行政编制52人、事业编制40人；实有人员93人，其中行政46人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
5808.51 |
1、一般公共服务支出 |
1756.57 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
11.59 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
125.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
96.09 |
|
|
|
12、农林水支出 |
4304.82 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
56.33 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
23.79 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
5820.10 |
本年支出合计 |
6363.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2104.83 |
年末结转和结余 |
1561.80 |
|
收入总计 |
7924.93 |
支出总计 |
7924.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
5820.10 |
5820.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,078.34 |
2,078.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,076.30 |
2,076.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
927.33 |
927.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
457.18 |
457.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
691.79 |
691.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
61.59 |
61.59 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,532.16 |
3,532.16 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2,855.58 |
2,855.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,802.66 |
2,802.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
554.58 |
554.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
6363.13 |
1717.36 |
4645.78 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,756.57 |
1,366.78 |
389.79 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,751.57 |
1,361.78 |
389.79 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
457.18 |
457.18 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
394.38 |
4.60 |
389.79 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
96.09 |
|
96.09 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11.59 |
|
11.59 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.59 |
|
11.59 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,304.82 |
350.58 |
3,954.25 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3,908.25 |
|
3,908.25 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,604.75 |
|
3,604.75 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
293.50 |
|
293.50 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
374.58 |
350.58 |
24.00 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
56.33 |
|
56.33 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
56.33 |
|
56.33 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
51.55 |
|
51.55 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.78 |
|
4.78 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.79 |
|
23.79 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.79 |
|
23.79 |
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
23.79 |
|
23.79 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
5808.51 |
1、一般公共服务支出 |
1756.57 |
1756.57 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
11.59 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
96.09 |
84.50 |
11.59 |
|
|
|
12、农林水支出 |
4304.82 |
4304.82 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
5820.10 |
本年支出合计 |
6363.13 |
6351.54 |
11.59 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2104.83 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1561.80 |
1561.80 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
2104.82 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7924.93 |
支出总计 |
7924.93 |
7913.34 |
11.59 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
6,363.13 |
1717.36 |
1011.09 |
706.27 |
4645.77 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,756.57 |
1,366.78 |
1011.09 |
355.69 |
389.79 |
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,751.57 |
1,361.78 |
1011.09 |
350.69 |
389.79 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
900.00 |
900.00 |
680.01 |
219.99 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
457.18 |
457.18 |
331.09 |
126.10 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
394.38 |
4.60 |
|
4.6 |
389.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.53 |
|
|
|
0.53 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.53 |
|
|
|
0.53 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.53 |
|
|
|
0.53 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
96.09 |
|
|
|
96.09 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.50 |
|
|
|
34.50 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.50 |
|
|
|
34.50 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11.59 |
|
|
|
11.59 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.59 |
|
|
|
11.59 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4,304.82 |
350.58 |
|
350.58 |
3,954.25 |
|
|
21301 |
农业 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3,908.25 |
|
|
|
3,908.25 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,604.75 |
|
|
|
3,604.75 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
293.50 |
|
|
|
293.50 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
374.58 |
350.58 |
|
350.58 |
24.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
350.58 |
350.58 |
|
350.58 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
56.33 |
|
|
|
56.33 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
56.33 |
|
|
|
56.33 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
51.55 |
|
|
|
51.55 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.78 |
|
|
|
4.78 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.79 |
|
|
|
23.79 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.79 |
|
|
|
23.79 |
|
|
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
23.79 |
|
|
|
23.79 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1717.36 |
1011.09 |
706.27 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
996.41 |
996.41 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
368.01 |
368.01 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
227.43 |
227.43 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
104.80
|
104.80
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
118.47 |
118.47 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.17 |
103.17 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.71 |
71.71 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
703.67 |
|
1031.21 |
|
|
30201 |
办公费 |
151.70 |
|
151.70 |
|
|
30202 |
印刷费 |
11.46 |
|
11.46 |
|
|
30203 |
咨询费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
30205 |
水费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
12.23 |
|
12.23 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
9.52 |
|
9.52 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
30215 |
会议费 |
7.36 |
|
7.36 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.19 |
|
5.19 |
|
|
30226 |
劳务费 |
410.04 |
|
410.04 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
30228 |
工会经费 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
65.26 |
|
65.26 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.60 |
|
2.60 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 城关镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
12.50 |
|
8.50 |
4.00 |
|
4.00 |
5.00 |
1.50 |
|
决算数 |
9.14 |
|
5.19 |
3.95 |
|
3.95 |
7.36 |
0.08 |
|
上年决算数 |
8.23 |
|
5.24 |
2.99 |
|
2.99 |
10.09 |
2.53 |
|
增减额 |
0.91 |
|
0.05 |
0.96 |
|
0.96 |
-2.73 |
-2.45 |
|
增减率 |
11.05% |
|
0.95% |
32.10% |
|
32.10% |
-27.05% |
96.83% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：城关镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
11.59 |
11.59 |
|
11.59 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11.59 |
11.59 |
|
11.59 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
11.59 |
11.59 |
|
11.59 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
11.59 |
11.59 |
|
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增长减少262.68万元，减少的主要原因是因为脱贫攻坚接近尾声扶贫项目减少。
2019年支出总体情况及比上年增长2385.18万元，增加的主要原因是上年度开工的部分扶贫项目在2019年完工结算。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计5820.10万元，其中：财政拨款收入5820.10万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6363.13万元，其中：基本支出1717.36万元，占26.99%；项目支出4645.77万元，占73.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少262.68万元，减少的主要原因是因为脱贫攻坚接近尾声扶贫项目减少。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长2385.18万元，增加的主要原因是上年度开工的部分扶贫项目在2019年完工结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出6363.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2385.18万元，增长（减少）59.96%，主要原因是上年度开工的部分扶贫项目在2019年完工结算。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1651.94万元，支出决算为6363.13万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为767.00万元，支出决算为900.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资福利支出增加以及脱贫攻坚开支增加。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行 （项）
年初预算为402.56万元，支出决算为457.18万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）
年初预算为126.80万元，支出决算为394.38万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚开支增加。
5. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 （项）
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于贫困户合疗减免。
6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农村环境卫生整治。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于城市社区建设。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于城市社区环境卫生整治。
9. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于太平村境内加油站征地拆迁补偿。
10. 农林水支出（类） 农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚项目。
11. 农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3604.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚基础设施建设项目。
12. 农林水支出（类） 扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚产业项目。
13. 农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为293.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚项目。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为350.58万元，支出决算为350.58万元，决算数与预算数持平。
16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为51.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚交通项目。
17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚交通项目。
18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于自然灾害临时生活救助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1717.36万元，包括：人员经费支出1011.09万元和公用经费支出706.27万元。
人员经费1011.09万元，主要包括基本工资368.01万元，津贴补贴227.43万元，奖金104.80万元，绩效工资118.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.17万元，职工基本医疗保险缴费71.71万元，其他社会保障缴费2.19万元，其他工资福利0.64万元，退职（役）费0.55万元，生活补助6.60万元，个人农业生产补贴3.32万元。
公用经费706.27万元，主要包括办公费151.70万元，印刷费11.46万元，咨询费2.45万元，水费0.43万元，电费6.00万元，邮电费12.23万元，差旅费1.40万元，维修（护）费9.52万元，租赁费1.33万元，会议费7.36万元，培训费0.08万元，公务接待费5.19万元，劳务费410.04万元，委托业务费0.70万元，工会经费11.33万元，公务用车运行维护费3.95万元，其他交通费用65.26万元，其他商品和服务支出3.24万元，办公设备购置2.60万元。。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.50万元，支出决算为9.14万元，完成预算的73.12%。决算数较预算数减少3.36万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.95万元，占43.22%；公务接待费支出决算5.19万元，占56.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不存在因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不存在公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格公务用车管理。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待102批次，578人次，预算为8.50万元，支出决算为5.19万元，完成预算的61.06%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是以网络培训为主。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5.00万元，支出决算为7.36万元，完成预算的147.2%，决算数较预算数增加2.36万元，主要原因是脱贫攻坚任务繁重各类工作安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019政府性基金决算收入11.59万元，决算支出11.59万元，其中：城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算11.59万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，共涉及资金646.75万元，占一般公共预算项目支出总额的13.92%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.青中村饮水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数163.67万元，执行数 163.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施解决安全饮水281户，其中建档立卡贫困户160户（见预算绩效表自评表一）。
2. 西门河村四组至邱家坪道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数124.22万元，执行数 124.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成公路硬化2.7公里，工程完成后改善人居环境，方便群众出行，受益人口112人。（见预算绩效表自评表二）。
3. 太坪村、新桃村交通脱贫通村水泥路硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数356.86万元，执行数 356.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成公路硬化7.56公里，受益农户63户196人（见预算绩效表自评表三）。
预算（项目）绩效目标自评表（一）
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
青中村饮水工程 |
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主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县城关镇人民政府 |
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|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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|
年度资金总额： |
163.67 |
163.67 |
100% |
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|
其中：省级财政资金 |
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|
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|
市县财政资金 |
163.67 |
163.67 |
100% |
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|
其他资金 |
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
新建拦水坝2座，蓄水池1座，泵房1座，改扩建净水厂1座，铺设管道7570米，阀门井13座，排气井2座，泄水井2座，减压阀3个，入户配套281户。 |
已完成 |
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|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
|
数量指标 |
饮水工程一处及配套工程 |
完成 |
已完成 |
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质量指标 |
符合设计要求质量合格 |
100% |
100% |
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时效指标
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开工时间2019年4月22日 |
100% |
100% |
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|
竣工时间2019年6月22日 |
100% |
100% |
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|
成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
解决安全饮水281户 |
≧887人 |
≧887人 |
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||||
|
受益建档立卡贫困户160户 |
≧427人 |
≧427人 |
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|
生态效益 指标 |
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|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≧10年 |
≧10年 |
|
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|
提高农村饮用水安全 |
≧99％ |
≧99％ |
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
群众满意度 |
≧98％ |
≧98％ |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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预算（项目）绩效目标自评表（二）
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
西门河村四组至邱家坪道路硬化 |
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|
主管部门 |
紫阳县交通局 |
实施单位 |
紫阳县城关镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
124.22 |
124.22 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
124.22 |
124.22 |
100% |
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|
其他资金 |
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
道路硬化2.7公里，工程完成后改善人居环境，方便群众出行，提高生产生活条件。 |
已完成 |
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|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
|
数量指标 |
硬化道路 |
2.7公里 |
已完成 |
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质量指标 |
工程验收合格 |
100% |
100% |
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时效指标
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开工时间2019年3月5日 |
100% |
100% |
|
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|
竣工时间2019年5月25日 |
100% |
100% |
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|
成本指标
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|
经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困户27户 |
≧82人 |
≧82人 |
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|
受益人口数 |
≧112人 |
≧112人 |
|
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|
生态效益 指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≧10年 |
≧10年 |
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|
服务对象 满意度指 |
群众满意度 |
≧98％ |
≧98％ |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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预算（项目）绩效目标自评表（三）
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
城关镇太坪村、新桃村交通脱贫通村水泥路硬化工程 |
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|
主管部门 |
紫阳县交通局 |
实施单位 |
紫阳县城关镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
356.86 |
356.86 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
356.86 |
356.86 |
100% |
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|
其他资金 |
|
|
|
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
总里程7.56公里、路面宽度3.5米、其中新桃村4.46公里、太坪村3.1公里。 |
已完成 |
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|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
|
数量指标 |
硬化道路 |
7.56公里 |
已完成 |
|
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质量指标 |
工程验收合格 |
100% |
100% |
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时效指标
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开工时间2019年2月10日 |
100% |
100% |
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竣工时间2019年7月9日 |
100% |
100% |
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|
成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
贫困户受益51户 |
≧165人 |
≧165人 |
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非贫困户受益12户 |
≧31人 |
≧31人人 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≧10年 |
≧10年 |
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服务对象 满意度指 |
群众满意度 |
≧98％ |
≧98％ |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为695.60万元，支出决算为706.27万元，完成预算的101.53%。决算数较预算增加10.67万元，主要原因是主要原因是脱贫攻坚力度加大，费用增多。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1856.26万元，其中政府采购货物类支出32.12万元、政府采购服务类支出30.00万元、政府采购工程类支出1794.14万元。授予中小企业合同金额857.25万元，占政府采购支出总额的46.18%，其中：授予小微企业合同金额202.11万元，占政府采购支出总额的10.88%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
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