紫阳县东木镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0083 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县东木镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县东木镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县东木镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.在上级党委政府的领导下，认真贯彻执行党和国家的决议、决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。
2.负责宣传和执行党的路线方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。加强镇村规划建设管理，坚持依法管理本行政区域社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设等各项工作。保护和建设农业生态环境，提高应对公共危机能力。
3.把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层民主法制建设，提高农村的思想道德、科学文化和健康素质。
4.负责建立和完善社会养老保障体系，推进养老保险、新型合作医疗、医疗和社会救助等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作；加强安全生产监管，推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会治安秩序。营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平。
5.承办上级党委交办的其他事项。
（二）内设机构。
部门决算单位构成，属行政机关事业单位，1、镇人民政府：（他包括人大常委会办公室、政府办公室、党委办公室、财政审计所，农业综合服务站）。经费实行全额拨款，财政预算拨款开支人数为64人，其中：在编在职57人，离岗分流4人，遗属6人。
（三）
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县东木镇人民政府本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编30人、事业编制34人；实有人员57人，其中行政26人、事业31人。单位离岗分流4人（行政3人，事业1人），遗属6人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 东木镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3266.76 |
1、一般公共服务支出 |
729.95 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
65.03 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
7.07 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
28 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2421.55 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
15.16 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3266.76 |
本年支出合计 |
3266.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
12.10 |
年末结转和结余 |
12.10 |
|
收入总计 |
3278.86
|
支出总计 |
3278.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
3266.76 |
3266.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.9 |
729.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
728.51 |
728.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
728.51 |
728.51 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.03 |
65.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.03 |
65.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.03 |
65.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2421.55 |
2421.55 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2269.86 |
2269.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1347.26 |
1347.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
905 |
905 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
141.69 |
141.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
133.69 |
133.69 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 东木镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3266.76 |
932.74 |
2334.02 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.95 |
729.95 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
728.51 |
728.51 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
728.51 |
728.51 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.03 |
62.03 |
3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.03 |
62.03 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2421.55 |
133.696 |
2287.8 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2269.86 |
|
2269.86 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1347.26 |
|
1347.26 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
905 |
|
905 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
17.6 |
|
17.6 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
141.69 |
133.69 |
8 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
133.69 |
133.69 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3266.76 |
1、一般公共服务支出 |
729.95 |
729.95 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
65.03 |
65.03 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2421.55 |
2421.55 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3266.76 |
本年支出合计 |
3266.76 |
3266.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
3266.76 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3266.76 |
支出总计 |
3266.76 |
3266.76 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
3266.76 |
932.74 |
570.07 |
362.67 |
2334.02 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
729.95 |
729.95 |
508.04 |
221.91 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.95 |
729.95 |
508.04 |
221.91 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
728.51 |
728.51 |
508.04 |
220.47 |
0 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
0 |
1.44 |
0 |
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.44 |
1.44 |
0 |
1.44 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.03 |
62.03 |
62.03 |
0 |
3 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.03 |
62.03 |
62.03 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
62.03 |
0 |
0 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
0 |
7.07 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.07 |
7.07 |
0 |
7.07 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.07 |
7.07 |
0 |
7.07 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2421.55 |
133.69 |
0 |
133.69 |
2287.86 |
|
|
21303 |
水利 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2269.86 |
0 |
0 |
0 |
2269.86 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1347.26 |
0 |
0 |
0 |
1347.26 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
905 |
0 |
0 |
0 |
905 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
17.6 |
0 |
0 |
0 |
17.6 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
141.69 |
133.69 |
0 |
133.69 |
8 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
133.69 |
133.69 |
0 |
133.69 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.16 |
0 |
0 |
0 |
15.16 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.16 |
0 |
0 |
0 |
15.16 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.16 |
0 |
0 |
0 |
15.16 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
932.74 |
565.62 |
367.12 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
565.62 |
565.62 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
213.46 |
213.46 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
210.24 |
210.24 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.3 |
46.3 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.03 |
62.03 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.1 |
32.1 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
1.49 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
362.67 |
0 |
362.67 |
|
|
30201 |
办公费 |
60.82 |
0 |
60.82 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
|
30206 |
电费 |
8.42 |
0 |
8.42 |
|
|
30211 |
差旅费 |
23.69 |
0 |
23.69 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.95 |
0 |
3.95 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
0 |
0.12 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
6.83 |
0 |
6.83 |
|
|
30226 |
劳务费 |
200.02 |
0 |
200.02 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
20 |
0 |
20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
7.17 |
0 |
7.17 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.97 |
0 |
3.97 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
19.89 |
0 |
19.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7 |
0 |
7 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.45 |
0 |
4.45 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.45 |
0 |
4.45 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
6.84 |
0 |
6.84 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0.15 |
|
决算数 |
6.83 |
0 |
6.83 |
3.97 |
0 |
3.97 |
3.95 |
0.12 |
|
上年决算数 |
5.66 |
0 |
5.66 |
4.63 |
0 |
4.63 |
3.96 |
1.49 |
|
增减额 |
1.17 |
|
1.17 |
-0.66 |
|
-0.66 |
-0.01 |
-1.37 |
|
增减率 |
20.6% |
0 |
20.6% |
-14.3% |
0 |
-14.3% |
-0.25% |
-91.95% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：东木镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019本年度财政拨款收入3266.76万元，支出3266.76万元，2018本年度财政拨款收入2765.99万元，支出2765.99万元，2019年收支较上年增长了18.1%，与上年相比增脱贫攻坚建设资金加大，增加了项目经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3266.76万元，其中：财政拨款收入3266.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3266.76万元，其中：基本支932.74万元，占28.6%；项目支出2334.02万元，占71.4%；经营支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019本年度财政拨款收入3266.76万元，支出3266.76万元，2018本年度财政拨款收入2765.99万元，支出2765.99万元，2019年收支较上年增长了18.1%，与上年相比增脱贫攻坚建设资金加大，增加了项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出3266.76万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加500.77万元，增长18.1%，与上年相比增脱贫攻坚建设资金加大，增加了项目经费支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为705.6万元，支出决算为3266.76万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为585.76万元，支出决算为728.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资福利支出增加以及脱贫攻坚开支增加。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为73.66万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的100%，年初预算数大于支出决算数主要原因为人员调出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%，年初预算数大于支出决算数主要原因增加预算，用于计生专、中心户长补助资金。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目河堤支出。
8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1347.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目支出。
9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为905万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目支出。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目支出。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为133.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于村干部工资支出。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出932.74万元，包括：人员经费支出565.62万元和公用经费支出367.12万元。
人员经费565.62万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资213.46万元、津贴补贴210.24万元、绩效工资46.3万元、基本养老保险62.03万元、职工医疗保险32.1万元、其他社会保障缴费1.49万元。
公用经费367.12万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费60.82万元、印刷费0.8万元、电费8.42万元、差旅费23.69万元、会议费3.95万元、培训费0.12万元、公务接待费6.83万元、劳务费200.02万元、委托业务费20万元、工会经费7.17万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费19.89万元、其他商品和服务支出7万元、生活补助4.45万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.84万元，支出决算为10.8万元，完成预算的99.63%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.97万元，占99.25%；公务接待费支出决算6.83万元，占99.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是公务用车维修次数减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待24批次，400人次，预算为6.84万元，支出决算为6.83万元，完成预算的99.85%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是接待次数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是培训次数减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4万元，支出决算为3.95万元（，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是精简压缩会议次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，共涉及资金883.0398万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
东木镇2017年贫困村道路完善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算110万元，执行数110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：月桂村（鱼塘至世行碑）级道路完善工程，柏杨村道路完善7公里（见预算绩效表自评表一）。
东木镇2018年贫困村道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数594.59万元，执行数594.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：军农村仓房至竹园湾水泥路，燎原村新房子至团堡军，惠及贫困户数，惠及贫困人口数（见预算绩效表自评表二）。
东木镇农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数178.4498万元，执行数178.4498万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建档立卡贫困户危房改造数量，C级危房改造户数，D级危房改造户数，级危房改造补助标准，D级危房改造补助标准人畜分离、卫生厕所有基本保障，（见预算绩效表自评表三）。
预算（项目）绩效目标自评表一
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县东木镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县东木镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
110 |
110 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
110 |
110 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
|
7.16公里 |
7.16公里 |
|
||||
|
柏杨村道路完善7公里 |
7公里 |
7公里 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
工程验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
道路补助标准 |
11.29万元/公里 |
11.29万元/公里 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
惠及贫困户数 |
400户 |
400户 |
|
||||
|
惠及贫困人口数 |
1612人 |
1612人 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
村组道路工程使用年限 |
8年 |
8年 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
|
|
|
|
|||||
|
受益群众满意度 |
95% |
94% |
做好宣传解释工作，增加满意度 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意 度指 标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表二
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县东木镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县东木镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
594.59 |
594.59 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
594.59 |
594.59 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
军农村 仓房至竹园湾水泥路 |
4 |
4.5 |
|
||||
|
关庙村 元坝子至西沟 |
1.5 |
1.5 |
|
||||||
|
麦坪村 村委会至王家院子 |
1.6 |
1.57 |
|
||||||
|
质量指标
|
工程验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
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时效指标
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完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标
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硬化村组道路补助标准 |
49.35万元/公里 |
49.35万元/公里 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
惠及贫困户数 |
1696户 |
1696户 |
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惠及贫困人口数 |
5498人 |
5498人 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
村组道路工程使用年限 |
≧10年 |
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服务对象 满意度指 |
受益贫困人口满意度 |
≧100% |
98% |
加大宣传解释工作 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表三
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县东木镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县东木镇人民政府 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
178.4498 |
178.4498 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
178.4498 |
178.4498 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
建档立卡贫困户危房改造数量 |
88户198人 |
88户198人 |
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C级危房改造户数 |
73户176人 |
73户176人 |
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D级危房改造户数 |
15户22人 |
15户22人 |
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质量指标
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改造后房屋验收合格比例 |
100% |
100% |
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改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |
100% |
100% |
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通过“一卡通”兑付自建户补助资金比例 |
100% |
100% |
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时效指标
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工程完成及时率 |
100% |
100% |
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资金兑付及时率 |
100% |
100% |
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成本指标
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C级危房改造补助标准 |
2万元/户 |
2万元/户 |
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D级危房改造补助标准 |
2.58万元/户 |
2.58万元/户 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
有基本保障 |
有基本保障 |
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改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |
无严重损毁 |
无严重损毁 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
C级危房改造后房屋保证安全期限 |
≥30年 |
≥30年 |
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D级危房改造后房屋保证安全期限 |
≥30年 |
≥30年 |
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服务对象 满意度指 |
受益贫困人口满意度 |
≧100% |
98% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为728.51万元，支出决算为728.51万元，其中人员经费508.04万元；公用经费220.47万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆**辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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