紫阳县毛坝镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0082 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县毛坝镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县毛坝镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县毛坝镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审核
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
毛坝镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。
1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
5.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
6.财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金管理工作。
7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县毛坝镇人民政府本级 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制77人（其中行政编制42人、事业编制35人）；实有在岗人员68人（其中行政31人、事业37人），离岗人员8人；遗属11人；退职1人；
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金 预算拨款收支。 预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3338.60 |
1、一般公共服务支出 |
889.66 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
95.79 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
51.35 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2173.26 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
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|
16、金融支出 |
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|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3338.60 |
本年支出合计 |
3210.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
332.92 |
年末结转和结余 |
461.46 |
|
收入总计 |
3671.52 |
支出总计 |
3671.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育 收费 |
||||||
|
合计 |
3338.60 |
3338.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
947.23 |
947.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
945.79 |
945.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
662.96 |
662.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
277.83 |
277.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.79 |
95.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.70 |
63.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.44 |
50.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2211.88 |
2211.88 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1984.86 |
1984.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1958.42 |
1958.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
26.44 |
26.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
227.02 |
227.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.02 |
163.02 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3210.06 |
1223.82 |
1986.24 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
889.66 |
889.66 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
888.22 |
888.22 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
605.39 |
605.39 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
277.83 |
277.83 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.79 |
95.79 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.44 |
50.44 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2173.26 |
187.02 |
1986.24 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1980.24 |
24.00 |
1956.24 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1956.24 |
|
1956.24 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
193.02 |
163.02 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.02 |
163.02 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3338.60 |
1、一般公共服务支出 |
889.66 |
889.66 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
95.79 |
95.79 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2173.26 |
2173.26 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3338.60 |
本年支出合计 |
3210.06 |
3210.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
332.92 |
年末财政拨款 结转和结余 |
461.46 |
461.46 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3671.52 |
支出总计 |
3671.52 |
3671.52 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
3210.06 |
1223.82 |
801.37 |
422.45 |
1986.24 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
889.66 |
889.66 |
654.24 |
235.43 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
888.22 |
888.22 |
654.24 |
233.98 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
605.39 |
605.39 |
382.57 |
222.82 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
277.83 |
277.83 |
271.67 |
6.16 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.44 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.79 |
95.79 |
95.79 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.76 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.76 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.03 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.03 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.35 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.35 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.44 |
50.44 |
50.44 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2173.26 |
187.02 |
|
187.02 |
1986.24 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1980.24 |
24.00 |
|
24.00 |
1956.24 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1956.24 |
|
|
|
1956.24 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.00 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
193.02 |
163.02 |
|
163.02 |
30.00 |
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.02 |
163.02 |
|
163.02 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
3210.06 |
801.37 |
2408.69 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
781.86 |
781.86 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
299.05 |
299.05 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
165.65 |
165.65 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
81.50 |
81.50 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
100.68 |
100.68 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.35 |
51.35 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
422.45 |
|
422.45 |
|
|
30201 |
办公费 |
66.69 |
|
66.69 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.65 |
|
8.65 |
|
|
30205 |
水费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
30206 |
电费 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
30207 |
邮电费 |
7.21 |
|
7.21 |
|
|
30211 |
差旅费 |
13.56 |
|
13.56 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.38 |
|
8.38 |
|
|
30226 |
劳务费 |
235.58 |
|
235.58 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.27 |
|
8.27 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
32.64 |
|
32.64 |
|
|
30299 |
其他商品和服务 |
24.44 |
|
24.44 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.51 |
19.51 |
|
|
|
30103 |
退职费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
309 |
资本性支出 |
1986.24 |
|
1986.24 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
1986.24 |
|
1986.24 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
13.00 |
|
9.00 |
|
|
4.00 |
4.00 |
0 |
|
决算数 |
11.55 |
|
8.38 |
|
|
3.17 |
4.00 |
0.30 |
|
上年决算数 |
12.53 |
|
9.60 |
|
|
2.93 |
5.56 |
0 |
|
增减额 |
-0.98 |
|
-1.22 |
|
|
+0.24 |
-1.56 |
+0.30 |
|
增减率 |
-7.8% |
|
-12.7% |
|
|
+8.2% |
-28% |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 毛坝镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2019年度收入合计3338.60万元，比上年3390.24万元减少51.64万元，收入减少的主要原因有:人员数比上年减少；
2019年度支出3210.06万元，较上年3202.30万元增加7.76万元。支出减少的主分原因有：是2019年未列支结转比2018年减少；
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3338.60万元，其中：财政拨款收入3338.60万元，占收入100%；
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3210.06万元，其中：基本支出1223.82万元，占38.12%；项目支出1986.24万元，占61.88%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3338.60万元，总体情况及比上年3390.24减少51.64万元，主要变化的主要原因人员减少。
2019年财政拨款支出3210.06万元。总体情况及比上年3202.30万元，增加7.76万元，总体情况是2019年未列支结转比2018年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出3210.06万元，占本年支出合计的100%。与上年3202.30万元相比，财政拨款支出增加7.76万元，增长0.24%，主要原因是2019年未列支结转比2018年减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为3338.60万元，支出决算为3210.06万元，完成年初预算的96.15%。按照政府功能分类科目，其中：
1、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构（款）—行政运行（项）。
年初预算为662.96万元，支出决算为605.39万元，完成年初预算的91.32 %。决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
2、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构（款）—事业运行（项）。
年初预算为277.83万元，支出决算为277.83万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。
4、一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务（款）—市场监督管理专项（项）。
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为81.76万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
追加预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为12.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是计生专干工资等经费当年未支出结转下年支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01项）：
年初预算为50.44万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算100 %。决算数与预算数持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算100 %。决算数与预算数持平。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未支出结转下年支出。
11、农林水支出（类）扶贫（款）基础设施建设（项）：
年初预算为1958.42万元，支出决算为1956.24万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是当年未支出结转下年支出。
12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
年初预算为26.44万元，支出决算为24万元，完成年初预算的90.77 %。决算数小于预算数的主要原因是当年未支出结转下年支出。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村级一事一议的补助（项）：
年初预算为64万元，支出决算为30万元，完成年初预算的46.88 %。决算数小于预算数的主要原因是当年未支出结转下年支出。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
年初预算为163.02万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3210.06万元，包括：人员经费支出801.37万元和公用经费支出2408.69元。
人员经费801.37万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出781.86万元，对个人和家庭的补助19.51万元。
公用经费2408.69元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出422.45万元，资本性支出（基础设施建设）1986.24万元 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.55万元，完成预算的88.85%。决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是严控招待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算3.17万元，占27.45%；公务接待费支出决算8.38万元，占72.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0万元。主要原因本单位公务用车购置费用支出。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是节支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待250批次，1400人次，预算为9万元，支出决算为8.38万元，完成预算的93.11%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是节支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是年初没有预算。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4万元，支出决算为4万元，支出与年初预算持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目21个，共涉及资金1964.45万元，占一般公共预算项目支出总额的61.2%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、资产收益扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1135万元，执行数 1135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过经营主体带动11个贫困村2611户8879人建档立卡贫困户发展产业，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大，逐步摆脱贫困。同时获得投资收益68.1万元，使贫困户2611户8879人获得投资收益分红共61.29万元。使贫困户脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
资产收益扶贫项目 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县农林科技局 |
实施单位 |
紫阳县毛坝镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
1135 |
1135 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
1135 |
1135 |
100% |
||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
对以下贫困村投入收益扶贫项目资金；鲁家村200万元，染沟村150万元，双新村155万元，瓦滩村150万元，腰庄村130万元，观音村60万元，干沙村85万元，核桃平村65万元，温家坪村140万元，合计1135万元。用于扶贫项目。 |
鲁家村200万元，染沟村150万元，双新村155万元，瓦滩村150万元，腰庄村130万元，观音村60万元，干沙村85万元，核桃平村65万元，温家坪村140万元。合计1135万元。通过各村股份经济合作社全部注入给经营主体使用，并获得投资收益68.1万元，其中90%已用于贫困户分红，10%用于公积公益金。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 |
≥8879人 |
2611户8879人 |
已完成 |
||||
|
财政支农资金形成资产农户股权占比 |
≥100% |
≥100% |
已完成 |
||||||
|
资产入股贫困人口总数 |
≥8879人 |
8879人 |
已完成 |
||||||
|
参与扶贫就业车间人数 |
≥60人 |
60人 |
已完成 |
||||||
|
质量指标 |
项目收益中村集体分配比例 |
≥10% |
≥10% |
已完成 |
|||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
2019年1月、2019年11月 |
2019 年1月、2019年11月 |
已完成 |
|||||
|
成本指标 |
财政扶贫资金直接注入村股份经济 合作社 |
≥1135万 元 |
1135万元 |
已完成 |
|||||
|
经济效益指标 |
资产股权年收益率 |
≥6% |
68.1万元 |
已完成 |
|||||
|
村集体经济年收入 |
≥6万元 |
6.81万元 |
已完成 |
||||||
|
参与就业车间的贫困人口人均年收入 |
≥5000 元 |
12000元 |
已完成 |
||||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困户数 |
≥2611 户 |
2611户 |
已完成 |
||||
|
受益建档立卡贫困人口数 |
≥8879人 |
8879人 |
已完成 |
||||||
|
村集体经济发展 |
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
带动建档立卡贫困人口持续增收年限 |
≥3年 |
3年 |
已完成 |
|||||
|
满意 度指 标 |
服务对象满意度指 |
资产入股贫困人口满意度 |
≥100% |
≥100% |
已完成 |
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村民满意度 |
≥60% |
≥60% |
已完成 |
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说明 |
无 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
2、道路桥梁建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数829.45万元，执行数 794.05万元，完成预算的95.73%。主要产出和效果：通过项目实施村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，覆盖农户4000余户 13000余人，其中 贫困户 2611 户 8879 人。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
道路桥梁建设项目 |
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主管部门 |
紫阳县交通运输局 |
实施单位 |
紫阳县毛坝镇人民政府 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
829.45 |
794.05 |
95.73% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
829.45 |
794.05 |
95.73% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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新建硬化贫困村道路8条14.7公里，新修便民桥9座，解决村民的出行安全问题和改善群众 的生产生活条件。
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解决村民的出行安全问题和改善群众 的生产生活条件。完成硬化贫困村道路8条 14.7 公里，新修便民桥9座，惠及贫困户2611户8879人，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
双新村庙儿梁至杉树坪、阳坡至龚家砍下公路硬化工程 |
1.5公里 |
1.5公里 |
已完成 |
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染沟村渔紫路至赵家榜公路硬化工程 |
1.3公里 |
1.3公里 |
已完成 |
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鲁家村九队河坝至平安桥公路硬化工程 |
0.6公里 |
0.6公里 |
已完成 |
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温家坪村毛新路至大力坝公路硬化工程 |
1.2公里 |
1.2公里 |
已完成 |
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温家坪村温家坪至陈家大坝公路硬化工程 |
2.9公里 |
2.9公里 |
已完成 |
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干沙电站河坝至万源庙子乡公路硬化工程 |
5公里 |
5公里 |
已完成 |
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岔河村何家庄至吴家湾公路硬化工程 |
1.5公里 |
1.5公里 |
已完成 |
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核桃坪村新庙子至学房湾公路硬化工程 |
0.7公里 |
0.7公里 |
已完成 |
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干沙村庞家河坝、干沙河坝，聂家河坝便民桥工程 |
10米、11米、11米各一座 |
10米、11米、11米各一座 |
已完成 |
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岔河村3组院子河坝、锅儿滩河坝便民桥工程 |
22米、18米各一座 |
22米、18米各一座 |
已完成 |
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核桃坪村王家河坝便民桥工程 |
10米一座 |
10米一座 |
已完成 |
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观音村蓝莓园便民桥工程 |
30米 |
30米 |
已完成 |
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观音村王家河坝公路桥工程 |
39米 |
39米 |
已完成 |
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质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
已完成 |
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时效指标 |
工程开工时间 |
2018-7 |
2018-7 |
已完成 |
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工程完工时间 |
2019-10 |
2019-10 |
已完成 |
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成本指标 |
硬化村组道路补助标准 |
57.96万元/公里 |
57.96万元/公里 |
已完成 |
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便民桥补助指标 |
0.49万元/米 |
0.49万元/米 |
已完成 |
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公路桥补助指标 |
1.28万元/米 |
1.28万元/米 |
已完成 |
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经济效益指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益指标 |
惠及贫困户数 |
2611户 |
2611户 |
已完成 |
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惠及贫困人口数 |
8879人 |
8879人 |
已完成 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
村组道路工程使用年限 |
5年 |
5年 |
已完成 |
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满意 度指 标 |
服务对象满意度指 |
受益贫困人口满意度 |
98% |
98% |
已完成 |
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说明 |
无 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为148万元，支出决算为148万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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