紫阳县财政局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0081 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县财政局2019年部门决算 | ||
紫阳县财政局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定；拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
２.负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预算草案等并组织执行；组织制定经费开支标准、定额；审核批复县级各部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责全县政府预决算公开工作；指导镇财政管理工作。
３.贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。
４.负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。
５.组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责县级国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。
６.贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。
７.拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。
８.组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度；拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
９.研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责；负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。
10.会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。
11.负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基建财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
12.负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。
13.负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。
14.负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。
15.负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。
16.参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务
（二）内设机构
县财政局内设机构有：行政股、预算股、国库股、综合及会计股、行政政法教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、政府采购管理股、监督评价股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县财政局（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政人员35人、事业人员0人。单位管理的离退休人员26人。
第二部分 2019年部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县财政局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
624.1 |
1、一般公共服务支出 |
521.23 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
61.89 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
27.94 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
624.1 |
本年支出合计 |
611.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2 |
年末结转和结余 |
15.04 |
|
收入总计 |
626.1 |
支出总计 |
626.1 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县财政局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
|
合计 |
624.1 |
624.1 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
534.28 |
534.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
534.28 |
534.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
404.4 |
404.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县财政局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
611.06 |
561.06 |
50 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.24 |
471.24 |
50 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
521.24 |
471.24 |
50 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
503.81 |
471.24 |
32.57 |
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.43 |
0.00 |
15.43 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县财政局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
624.1 |
1、一般公共服务支出 |
521.24 |
521.24 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县财政局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
624.1 |
本年支出合计 |
611.06 |
611.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2 |
年末财政拨款 结转和结余 |
15.04 |
15.04 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
624.1 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
626.1 |
支出总计 |
626.1 |
626.1 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县财政局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
611.06 |
561.06 |
478.13 |
82.93 |
50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.24 |
503.81 |
388.30 |
82.93 |
50 |
|
|
20106 |
财政事务 |
521.24 |
503.81 |
388.30 |
82.93 |
50 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
503.81 |
471.23 |
388.30 |
82.93 |
32.57 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
|
15.43 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.88 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.14 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.14 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
17.74 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.74 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 紫阳县财政局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
561.06 |
478.13 |
82.93 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
459.22 |
459.19 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
163.98 |
163.97 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
139.22 |
139.21 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
83.34 |
83.33 |
|
|
|
30105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
82.93 |
|
82.93 |
|
|
30201 |
办公费 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30202 |
水费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
20203 |
电费 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|
30204 |
邮电费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
30205 |
差旅费 |
13.02 |
|
13.02 |
|
|
30206 |
维修（护）费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
5.4 |
|
5.4 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
30211 |
其他交通费用 |
49.03 |
|
49.03 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县财政局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
5.4 |
|
5.4 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县财政局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
财政局局机关2019年财政拨款收入624.1万元，较2018年度436.92万元增长42.84%，其原因是其原因一是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算；二是死亡抚恤支出。
2019年财政拨款支出611.06万元较2018年支出477.84万元增长27.88%，其原因是其原因一是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算；二是死亡抚恤支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计624.1万元，其中：财政拨款收入624.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计611.06万元，其中：基本支出561.06万元，占91.82%；项目支出50万元，占8.18%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政局局机关2019年财政拨款收入624.1万元，较2018年度436.92万元增长42.84%，其原因是其原因一是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算；二是死亡抚恤支出。
2019年财政拨款支出611.06万元较2018年支出477.84万元增长27.88%，其原因是其原因一是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算；二是死亡抚恤支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出611.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加133.22万元，增长27.88%，其原因是其原因一是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算；二是死亡抚恤支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为498.92万元，调整预算624.1
万元，支出决算为611.06万元，完成年初预算的97.91%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为448.92万元，调整预算504.37万元，支出决算为503.81万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是临时人员保险费未交。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为2万元，调整预算0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为27.91万元，调整预算0万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的55.28%。决算数小于预算数的原因是有12.48万元办公设备购置未支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
社会保障和就业支出年初预算为44.14万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
社会保障和就业支出死亡抚恤年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
卫生健康支出年初预算为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出561.06万元，包括：人员经费支出478.13万元和公用经费支出82.93万元。
人员经费478.13万元，主要包括基本工资163.97万元、津贴补贴139.21万元、奖金83.33万元、在职人员养老保险44.14万元、在职人员基本医疗保险27.94万元、其他社会保险缴费0.6万元、抚恤金17.74万元、生活补助0.78万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭补助支出0.3万元。
公用经费82.93万元，主要包括办公费4.66万元、印刷费0.09万元、水费0.9万元、电费3.53万元、邮电费2.4万元、差旅费13.02万元、维修（护）费2.4万元、公务接待费5.4万元、委托业务费1.5万元、其他交通费用49.03万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，调整预算6万元，支出决算为5.4万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，本年没有出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元本年没有公车购置支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有保留公车，无公车维护费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待90批次，400人次，预算为6万元，支出决算为5.4万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是严格控制公务接待次数、人数。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，本年没有培训费预算和支出。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有会议费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本年度无政府性基金预算，无支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数 50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥财政部门牵头抓总作用，一方面，千方百计挖潜增收保质量。面对连续三年调整收入结构、税收质量已达80%的实际，以及面对经济下行和减税降费的形势，通过采取积极挖掘耕契两税潜力的办法，力争当年税收占比继续维持在80%以上。另一方面，坚持不懈培植财源强税基。一是全面落实财税优惠政策，严格落实中省降税减费政策，坚持依法征收，杜绝收“过头税”，切实减轻企业税费负担。二是加大对中小微企业的扶持力度，全力支持招商引资工作和实体经济发展，促推企业早日投产经营，培育、支持各类实体发展壮大，形成新的税源。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
|||||||||
|
主管部门 |
紫阳县财政局 |
实施单位 |
紫阳县财政局 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
100 |
|||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
|||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
充分发挥财政部门牵头抓总作用，一方面，千方百计挖潜增收保质量。面对连续三年调整收入结构、税收质量已达80%的实际，以及面对经济下行和减税降费的形势，通过采取积极挖掘耕契两税潜力的办法，力争当年税收占比继续维持在80%以上。另一方面，坚持不懈培植财源强税基。一是全面落实财税优惠政策，严格落实中省降税减费政策，坚持依法征收，杜绝收“过头税”，切实减轻企业税费负担。二是加大对中小微企业的扶持力度，全力支持招商引资工作和实体经济发展，促推企业早日投产经营，培育、支持各类实体发展壮大，形成新的税源。 |
充分发挥财政部门牵头抓总作用，一方面，千方百计挖潜增收保质量。面对连续三年调整收入结构、税收质量已达80%的实际，以及面对经济下行和减税降费的形势，通过采取积极挖掘耕契两税潜力的办法，力争当年税收占比继续维持在80%以上。另一方面，坚持不懈培植财源强税基。一是全面落实财税优惠政策，严格落实中省降税减费政策，坚持依法征收，杜绝收“过头税”，切实减轻企业税费负担。二是加大对中小微企业的扶持力度，全力支持招商引资工作和实体经济发展，促推企业早日投产经营，培育、支持各类实体发展壮大，形成新的税源。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
||||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
预决算编审次数 |
≧1 |
1 |
|
|||||
|
会计培训或继续教育次数 |
≧1 |
1 |
|
|||||||
|
扶贫绩效评价填报次数 |
≧1 |
1 |
|
|||||||
|
质量指标
|
评审合格率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
培训参与率 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
时效指标
|
及时完成预决算编审 |
100% |
100% |
|
||||||
|
及时培训会计人员 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
及时上报扶贫绩效评价资料 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
成本指标
|
力争当年税收占比继续维持在80%以上 |
80% |
80% |
|
||||||
|
减税降费控制成本 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
经济效益 指标 |
预算收入完成10804万元 |
84% |
84% |
|
||||||
|
支出按预算安排 |
50万元 |
50万元 |
|
|||||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
提升政府执行力和公信力 |
100% |
100% |
|
|||||
|
培养会计人才 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
从根本性切断与服务对象、预算单位的经济联系 |
财政公信力不断增强 |
财政公信力不断增强 |
|
||||||
|
为全县经济提供财力保障，群众对财政服务职能更加满意 |
群众满意度逐步提高 |
群众满意度逐步提高 |
|
|||||||
|
服务对象 满意度指 |
社会公众满意率 |
90% |
90% |
|
||||||
|
资金使用者满意率 |
90% |
90% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意 度指 标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为82.93万元，支出决算为82.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共1.93万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1.93万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号