紫阳县农村发展财务运行中心2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0077 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县农村发展财务运行中心 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县农村发展财务运行中心2019年部门决算 | ||
紫阳县农村发展财务运行中心
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实。
2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。
3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。
4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。
5、负责村级财务、农民负担的监督管理。
（二）机构设置
本单位为紫阳县财政局下属正科级财政全额预算事业单位，为一类事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县农村发展财务运行中心 |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
47.84 |
1、一般公共服务支出 |
41.96 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
1.77 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.09 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
47.84 |
本年支出合计 |
45.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
92.77 |
年末结转和结余 |
94.83 |
|
收入总计 |
140.61 |
支出总计 |
140.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
|
合计 |
92.77 |
92.77 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
76.21 |
76.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
45.78 |
44.18 |
1.60 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.96 |
40.36 |
1.60 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
41.96 |
40.36 |
1.60 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
47.84 |
1、一般公共服务支出 |
41.96 |
41.96 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
47.84 |
本年支出合计 |
45.78 |
45.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
94.83 |
94.83 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
92.77 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
140.61 |
支出总计 |
140.61 |
140.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
45.78 |
44.18 |
26.96 |
17.22 |
1.60 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.96 |
40.36 |
23.15 |
17.22 |
1.60 |
|
|
20106 |
财政事务 |
41.96 |
40.36 |
23.15 |
17.22 |
1.60 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.60 |
40.36 |
23.15 |
17.22 |
1.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.09 |
1.73 |
2.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
45.78 |
26.96 |
17.22 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
30105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
30106 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
30108 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
30109 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.22 |
|
17.22 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30202 |
水费 |
|
|
|
|
|
20203 |
电费 |
|
|
|
|
|
30204 |
邮电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30205 |
差旅费 |
7.28 |
|
7.28 |
|
|
30206 |
维修（护）费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30208 |
劳务费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
30209 |
工会经费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30211 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30212 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30301 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
37.5% |
|
37.5% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县农村发展财务运行中心 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入47.84万元，比上年减少15.1万元，减少的主要原因是上年度下拨一事一议补助资金以及脱贫攻坚项目资金，本年度未下拨。
2019年支出45.78万元，比上年减少13.93万元，主要原因是本年减少了一事一议资金支出及部分脱贫攻坚项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计47.84万元，其中：财政拨款收入47.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计45.78万元，其中：基本支出44.18万元，占96.5%；项目支出1.6万元，占3.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入47.84万元，比上年减少15.1万元，减少的主要原因是上年度下拨一事一议补助资金以及脱贫攻坚项目资金，本年度未下拨。
2019年财政拨款支出45.78万元，比上年减少13.93万元，主要原因是本年减少了一事一议资金支出及部分脱贫攻坚项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出45.78万元，占本年支出合计的45.78%。与上年相比，财政拨款支出减少13.93万元，减少23.33%，主要原因是本年减少了一事一议资金支出及部分脱贫攻坚项目资金支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为53.61万元，调整预算47.84，支出决算为45.78万元，完成年初预算的95.69%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为48.19万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少了一事一议资金支出及部分脱贫攻坚项目资金支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。
年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出47.18万元，包括：人员经费支出29.96万元和公用经费支出17.22万元。
人员经费29.96万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资10.49万元，津贴补贴7.43万元，奖金0.87万元，绩效工资4.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.73万元，职工基本医疗保险缴费2.12万元。
公用经费18.22万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.69万元，邮电费0.08万元，差旅费7.28万元，维修费1.09万元，公务接待费0.06万元，劳务费0.04万元，委托业务费8万元，工会经费0.5万元，其他商品服务支出0.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12.5%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4. 公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待1批次，5人次，预算为0.48万元，支出决算为0.06万元 ，完成预算的12.5%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“一事一议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施着力推进美丽乡村建设试点、扶持村集体经济示范试点，积极推进农村综合改革，下一步改进措施：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以加强贫困村基础设施建设，积极推进农村综合改革。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
一事一议项目申报、争取及实施情况的跟踪检查经费 |
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主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
紫阳县农村财务发展运行中心
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
18 |
18 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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2019年，我县农村综合改革工作按照省市综改办的统一部署，结合实际，围绕县委、县政府工作大局和财政局工作重点，紧盯脱贫攻坚及乡村振兴战略的实施，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以加强贫困村基础设施建设，着力推进美丽乡村建设试点、扶持村集体经济示范试点，强化村级财务监管工作为重点，积极推进农村综合改革。 |
已全面完成目标任务 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：一事一议平台建设 |
1 |
1 |
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指标2：美丽乡镇试范点 |
2 |
2 |
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指标3：集体经济示范点 |
1 |
1 |
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质量指标
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指标1：一事一议平台建设 |
100% |
100% |
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指标2：绿化 |
35% |
35% |
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指标3：扶持到位 |
100% |
100% |
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时效指标
|
指标1：规定期完成 |
100% |
100% |
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|||||
|
指标2：规划规定建设期完成 |
100% |
100% |
|
||||||
|
成本指标
|
指标2：美丽乡镇补助 |
100% |
100% |
|
|||||
|
指标3：集体经济示范点 |
100% |
100% |
|
||||||
|
经济效益 指标 |
指标3：通过扶持集体经济，使其滚动发展。 |
增强集体收入 |
增强集体收入 |
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|||||
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标2：乡村治理体系建设，乡风文明 |
得到提升 |
得到提升 |
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|
指标3：集体经济发展 |
改善群众生活 |
改善群众生活 |
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||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：环境优化，美化 |
长期 |
长期 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：软件系统化 |
长期 |
长期 |
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|
指标2：农业农村发展 |
长期 |
长期 |
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服务对象 满意度指 |
指标1：村民满意 |
90% |
95% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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