紫阳县双桥镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0075 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县双桥镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县双桥镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县双桥镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、镇党委、镇政府主要职能
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济。
（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（5）完成县政府交办的其他工作任务。
2、镇机关内设机构及其职能
（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
（2）人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。
（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。
（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。
（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。
3、镇事业单位
（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
（二）内设机构。
本部门现设有党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、计生办、财政审计所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县双桥镇人民政府（本级） |
|
2 |
紫阳县双桥镇财政所（本级） |
|
3 |
紫阳县双桥镇农业综合服务站（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人、事业编制29人；实有人员68人，其中行政28人、事业40人。单位管理的离退休人员31人。
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2984.21 |
1、一般公共服务支出 |
768.91 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
104.98 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
49.25 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
34.56 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2148.05 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
3.87 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2984.21 |
本年支出合计 |
3109.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
259.66 |
年末结转和结余 |
134.25 |
|
收入总计 |
3243.87 |
支出总计 |
3243.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
2984.21 |
2984.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
847.91 |
847.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室） 及相关机构事务 |
846.59 |
846.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
548.97 |
548.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
272.58 |
272.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.04 |
25.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和 就业支出 |
104.98 |
104.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业 单位离退休 |
68.60 |
68.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
68.60 |
68.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
36.38 |
36.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.38 |
36.38 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.25 |
49.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.30 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育 事务支出 |
10.30 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1957.08 |
1957.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1799.70 |
1799.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1778.10 |
1778.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
157.37 |
157.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会 和村党支部的补助 |
157.37 |
157.37 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3,109.62 |
1,149.16 |
1960.46 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.91 |
752.87 |
16.04 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
766.75 |
750.71 |
16.04 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
468.86 |
468.86 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
272.58 |
272.58 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.31 |
9.27 |
16.04 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.98 |
104.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.60 |
68.60 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.60 |
68.60 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.94 |
25.94 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
34.56 |
10.00 |
24.56 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
34.56 |
10.00 |
24.56 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
34.56 |
10.00 |
24.56 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,148.04 |
232.06 |
1915.98 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
43.84 |
43.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
43.84 |
43.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1,946.83 |
30.85 |
1915.98 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,915.98 |
0.00 |
1915.98 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
157.37 |
157.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
157.37 |
157.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2984.21 |
1、一般公共服务支出 |
768.91 |
768.91 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
104.98 |
104.98 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
49.25 |
49.25 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2148.05 |
2148.05 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2984.21 |
本年支出合计 |
3109.62 |
3109.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
259.66 |
年末财政拨款 结转和结余 |
134.25 |
134.25 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3243.87 |
支出总计 |
3243.87 |
3243.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
3109.62 |
1,149.16 |
703.73 |
445.43 |
1960.46 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.91 |
752.87 |
515.96 |
236.91 |
16.04 |
|
|
20101 |
人大事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
766.75 |
750.71 |
515.96 |
234.75 |
16.04 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
468.86 |
468.86 |
241.38 |
227.48 |
0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
272.58 |
272.58 |
265.58 |
7.00 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.31 |
9.27 |
9.00 |
0.27 |
16.04 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0 |
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.98 |
104.98 |
104.98 |
0.00 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.60 |
68.60 |
68.60 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.60 |
68.60 |
68.60 |
0.00 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
36.38 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.38 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.25 |
49.25 |
38.94 |
10.30 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.94 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.94 |
25.94 |
25.94 |
0.00 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
34.56 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
24.56 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
34.56 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
24.56 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
34.56 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
24.56 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2148.04 |
232.06 |
43.84 |
188.22 |
1915.98 |
|
|
21301 |
农业 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
0.00 |
1915.98 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
0.00 |
1915.98 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1946.83 |
30.85 |
0.00 |
30.85 |
1915.98 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1915.98 |
30.85 |
0.00 |
30.85 |
1915.98 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.85 |
157.37 |
0.00 |
157.37 |
0 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
157.37 |
157.37 |
0.00 |
157.37 |
0 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
157.37 |
1,149.16 |
703.73 |
445.43 |
0 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.87 |
752.87 |
515.96 |
236.91 |
3.87 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.87 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
3.87 |
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3.87 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
3.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1149.16 |
703.73 |
445.43 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
502.68 |
502.68 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
260.40 |
260.40 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.30 |
182.30 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
96.30 |
96.30 |
|
|
|
30105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.60 |
68.60 |
|
|
|
30106 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
|
|
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
30109 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
445.43 |
|
445.43 |
|
|
30201 |
办公费 |
85.64 |
|
85.64 |
|
|
30202 |
电费 |
11.78 |
|
11.78 |
|
|
30203 |
邮电费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
|
30204 |
差旅费 |
14.5 |
|
14.5 |
|
|
30205 |
维修（护）费 |
20.68 |
|
20.68 |
|
|
30206 |
会议费 |
4 |
|
4 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
7 |
|
7 |
|
|
30208 |
劳务费 |
238.84 |
|
238.84 |
|
|
30209 |
委托业务费 |
3 |
|
3 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
4 |
|
4 |
|
|
30211 |
其他交通费用 |
44.6 |
|
44.6 |
|
|
30212 |
其他商品和服务支出 |
8 |
|
8 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.11 |
50.11 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
30302 |
抚恤金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
30303 |
医疗费补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
12.4 |
0 |
8.4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
决算数 |
10.98 |
0 |
7 |
3.98 |
0 |
3.98 |
3.99 |
0 |
|
上年决算数 |
19.13 |
0 |
11.53 |
7.60 |
0 |
7.60 |
6.67 |
1.16 |
|
增减额 |
-8.15 |
0 |
-4.53 |
-3.62 |
0 |
-3.62 |
-2.68 |
-1.16 |
|
增减率 |
-42.6% |
0 |
-39.29% |
-47.63% |
0 |
-47.63% |
-40.18% |
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2018年收入2782.23万元，2019年度本年收入合计2984.21万元，较上年增加201.98万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
（2）2018年支出2606.53万元，2019年度本年支出合计3109.62万元，较上年增加503.09万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2984.21万元，其中：财政拨款收入2984.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3109.62万元，其中：基本支出1149.16万元，占36.95%；项目支出1960.46万元，占63.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入2984.21万元，比上年增长201.98万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
2019年财政拨款支出合计3109.62万元，较上年增加503.09万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年财政拨款支出2606.53万元，2019 年财政拨款支出3109.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加503.09万元，增长19.30%，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为2984.21万元，支出决算为3109.62万元，完成年初预算的104.2%。按照政府功能分类科目，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，支出为上年结余。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为548.97万元，支出决算为468.86万元。决算数小于预算数的主要原因是本年支出未完成，资金结余到下年。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为272.58万元，支出决算为272.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为25.04万元，支出决算为25.3万元，决算数与预算数基本持平。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）
年初预算1.32万元，支出决算为1.32万元，决算数与预算数基本持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.6 万元，支出决算为68.6万元，决算数与预算数基本持平。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为36.38万元，支出决算为36.38万元，决算数与预算数基本持平。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为 10.3 万元，支出决算为10.3万元，决算数与预算数基本持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算25.94为万元，支出决算为25.94万元，决算数与预算数基本持平。
10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
11 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为25万元，支出决算为34.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初有结余。
12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.84万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是支年初结余。
13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为1778.10万元，支出决算为1915.98万元，决算数大于预算数的主要原因是支出年初项目结余。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为21.6万元，支出决算为30.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初有结余。
15、、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为157.37万元，支出决算为157.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是突发灾害，投入增加支年初结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1149.16万元，包括：人员经费支出703.73万元和公用经费支出445.43万元。
人员经费703.73万元：主要包括工资福利支出502.68万元、对个人和家庭的补助50.11万元。其中工资福利支出主要包括基本工资260.40万元、津贴补贴182.30万元、奖金5.91万元、绩效工资96.30万元、机关事业单位基本养老保险68.60万元、职工基本医疗保险缴纳38.50万元、其他社会保障缴费1.62万元；对个人和家庭的补助主要包括生活补助4.3万元、抚恤金45.38、医疗费补助0.45万元。
公用经费445.43万元：主要包括办公费85.64万元、电费11.78万元、邮电费3.45万元、差旅费14.5万元、维修（护）费20.68万元、会议费4万元、公务接待费7万元、劳务费238.84万元、公务用车运行维护费4万元、委托业务费3万元、其他交通费44.6万元、其他商品和服务支出8万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，支出决算为10.98万元，完成预算的88.5%。决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是部分支出未结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.98万元，占36.25%；公务接待费支出决算7万元，占63.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是部分支出未结算。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待费预算为8.4元，支出决算为7万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是部分支出未结算。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2万元，支出决算为0万元。主要原因是无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，共涉及资金1819.14万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年弱能户产业扶持项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数 400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成。
2018年双河村两河口桥梁建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数 200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成。
2018年度取宝村生产道路硬化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数116万元，执行数 116万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施生产道路硬化完成3.555公里，已于2019年5月竣工验收
2018年度解放村生产道路硬化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数92.97万元，执行数 92.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施、8组生产道路硬化完成6.435公里，已于2019年5月竣工验收.
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2019年弱能户产业扶持项目 |
项目负责人及电话 |
雷田民 15991336358 |
|||||
|
主管部门 |
双桥镇人民政府 |
实施单位 |
农业综合服务站 |
|||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||
|
其中：财政拨款 |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||
|
对已退出贫困村双河村注入资金75万元，莲花村70万元 。当年计划出列解放村注入资金120万元，六河村注入资金135万元。通过“党支部+集体经济+“三变”改革+（企业）专业合作社+贫困户”的扶贫模式，将资金入股闵秦茶厂、康硒天茗茶厂等企业，带动贫困村发展产业，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。 |
对已退出贫困村双河村注入资金75万元，莲花村70万元 。当年计划出列解放村注入资金120万元，六河村注入资金135万元。已于2019年6月底前全部对接到经济实体，实现资产收益分红24万元，贫困户分红21.6万元，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济壮大。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 |
10 |
2760 |
2760 |
10 |
|
|
|
财政支农资金形成资产农户股权占比 |
5 |
≥100% |
100% |
5 |
|
|||
|
资产入股贫困人口总数 |
5 |
2760 |
2760 |
5 |
|
|||
|
参与扶贫就业车间人数 |
5 |
480 |
480 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目收益中村集体分配比例 |
10 |
≥10% |
10% |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
5 |
2019-3-1 |
2019-6-30 |
4 |
|
||
|
成本指标 |
财政扶贫资金直接注入村股份经济合作社 |
10 |
400 |
400 |
10 |
|
||
|
绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
资产股权年收益率 |
5 |
≥6% |
6% |
5 |
|
|
村集体经济年收入（万元） |
5 |
≥24 |
24 |
5 |
|
|||
|
参与就业车间的贫困人口人均年收入 |
5 |
≥5000 |
5000 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
5 |
2927 |
2927 |
5 |
|
||
|
带动建档立卡贫困人口脱贫数 |
5 |
2700 |
2700 |
5 |
|
|||
|
村集体经济发展 |
5 |
逐步壮大 |
2.4万元 |
5 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目持续年限 |
|
≥3年 |
≥3年 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
5 |
≥95% |
≥95% |
5 |
|
|
|
村民满意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
|
|||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，无。 |
|||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2018年双河村两河口桥梁建设工程 |
项目负责人及电话 |
吴冬15760994677 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
双桥镇人民政府 |
实施单位 |
双桥镇人民政府 |
|||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||||||||
|
目标1：有效解决双桥镇集镇街道交通拥堵，实现单行环绕通行目标 |
双河村两河口新建桥梁一座，跨度55.28延米，截止2019年11月30日已完成工程量90%。 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
新建桥梁一座 |
10 |
55.28延米 |
55.28延米 |
10 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格 |
10 |
|
|
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完工及时率 |
10 |
100% |
90% |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
资金支付 |
20 |
200 |
200 |
20 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 |
带动脱贫致富人数 |
5 |
376 |
376 |
5 |
|
||||||||||||
|
惠及建档立卡贫困人口户数 |
5 |
126 |
126 |
5 |
|
|||||||||||||
|
惠及建档立卡贫困人口人数 |
5 |
376 |
376 |
5 |
|
|||||||||||||
|
解决贫困人口出行困难人数 |
5 |
376 |
376 |
5 |
|
|||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响 |
村组道路工程使用年限 |
10 |
30 |
30 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
10 |
≥100% |
≥100% |
10 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，无。 |
|||||||||||||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2018年度生产道路硬化建设项目 |
项目负责人及电话 |
吴冬15760994677 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
双桥镇人民政府 |
实施单位 |
双桥镇人民政府 |
|||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
116 |
116 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||||||||
|
扶贫惠及取宝村贫困人口87户，211人;解决取宝村一组通村组生产道路硬化问题，解决贫困人口出行困难；可带动未脱贫贫困人口43户117人脱贫致富 。 |
生产道路硬化完成3.555公里，已于2019年5月竣工验收。 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
硬化3.555公里 |
10 |
3.555 |
3.555 |
10 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格 |
10 |
100% |
99% |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完工及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
资金支付 |
20 |
116 |
116 |
20 |
|
||||||||||||
|
绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 |
带动脱贫致富人数 |
5 |
117 |
117 |
5 |
|
||||||||||||
|
惠及建档立卡贫困人口户数 |
5 |
87 |
87 |
5 |
|
|||||||||||||
|
惠及建档立卡贫困人口人数 |
5 |
211 |
211 |
5 |
|
|||||||||||||
|
解决贫困人口出行困难人数 |
5 |
211 |
211 |
5 |
|
|||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
可持续影响 |
村组道路工程使用年限 |
10 |
30 |
30 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，无。 |
|||||||||||||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2018年度生产道路硬化建设项目 |
项目负责人及电话 |
吴冬15760994677 |
|||||
|
主管部门 |
双桥镇人民政府 |
实施单位 |
双桥镇人民政府 |
|||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||
|
其中：财政拨款 |
92.97 |
92.97 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||
|
扶贫惠及解放村贫困人口112户，349人;解决解放村6、8组通村组生产道路硬化问题，解决贫困人口出行困难；可带动未脱贫贫困人口68户189人脱贫致富 |
6、8组生产道路硬化完成6.435公里，已于2019年5月竣工验收。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
硬化6.435公里 |
10 |
6.435 |
6.435 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格 |
10 |
100% |
99% |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完工及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
资金支付 |
20 |
92.97 |
92.97 |
20 |
|
||
|
绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
带动脱贫致富人数 |
5 |
189 |
189 |
5 |
|
||
|
惠及建档立卡贫困人口户数 |
5 |
112 |
112 |
5 |
|
|||
|
惠及建档立卡贫困人口人数 |
5 |
349 |
349 |
5 |
|
|||
|
解决贫困人口出行困难人数 |
5 |
349 |
349 |
5 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
村组道路工程使用年限 |
10 |
30 |
30 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，无。 |
|||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为412.42万元，支出决算为445.43万元，完成预算的108%。决算数较预算数增加33.01万元，主要原因是脱贫攻坚力度加大，费用增多。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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