紫阳县残疾人联合会2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0073 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县残疾人联合会 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县残疾人联合会2019年部门决算 | ||
紫阳县残疾人联合会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责。
1、准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。
2、核发《中华人民共和国残疾人证》。
3、密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。
4、宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
5、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。
6、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。
8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
9、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金;开展残疾人扶贫解困工作;管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富;争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育;协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。
11、设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。
12、根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。
13、承担县委、县政府交办的其它工作。
（二）内设机构。
我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有5个编制，其中：行政编制5名。设理事长1名、副理事长1名。现单位实际共有人员8名，资产总计1097万元。
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县残疾人联合会（机关） |
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
722.25 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
730.14 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
750.25 |
本年支出合计 |
736.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
336.28 |
年末结转和结余 |
349.66 |
|
收入总计 |
1086.53 |
支出总计 |
1086.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
750.25 |
750.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
716.13 |
716.13 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
705.75 |
705.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
49.42 |
49.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
393.34 |
393.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其它残疾人事业支出 |
163 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其它支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
2296005 |
用于红十字会彩票公益金支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
736.86 |
136.24 |
600.63 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.14 |
130.11 |
600.63 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.37 |
10.37 |
0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
0
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
719.77 |
119.74 |
600.63 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
119.74 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
328.65 |
0 |
328.65 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
65.86 |
0 |
65.86 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
205.52 |
0 |
205.52 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.13 |
6.13 |
0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
0 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
0 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
750.25 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
730.14 |
730.14 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
750.25 |
本年支出合计 |
750.25 |
750.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
336.28 |
年末财政拨款 结转和结余 |
336.28 |
336.28 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1086.53 |
支出总计 |
1086.53 |
1086.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
736.26 |
136.24 |
90.63 |
45.6 |
600.03 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.14 |
130.11 |
84.51 |
45.6 |
600.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
719.77 |
119.74 |
74.14 |
45.6 |
600.03 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
119.74 |
119.74 |
74.14 |
45.6 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
328.65 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
65.86 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
205.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
736.26 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
42.48 |
42.48 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.43 |
28.43 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
30202 |
印刷费 |
25.27 |
|
25.27 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
30210 |
差旅费 |
5.13 |
|
5.13 |
|
|
30212 |
维修（护）费 |
65.86 |
|
65.86 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
0.03 |
|
0.12 |
|
|
30220 |
劳务费 |
158.74 |
|
158.74 |
|
|
30223 |
福利费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
|
208 |
咨询费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
208 |
物业管理费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
208 |
业务委托费 |
330.77 |
|
330.77 |
|
|
208 |
工会经费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
|
208 |
公务用车运行维护费 |
1.31 |
|
1.31 |
|
|
208 |
其他交通费用 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
208 |
其他商品和服务支出 |
40 |
|
40 |
|
|
31003 |
办公设备购置 |
1.63 |
|
1.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
1.35 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
0.03 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
-0.17 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
-85% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0.6 |
28 |
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0.6 |
28 |
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229 |
其他支出 |
0.6 |
28 |
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0.6 |
28 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.6 |
28 |
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0.6 |
28 |
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2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
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28
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28 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.6 |
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0.6 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
2018年度收入563.73万元，本年度收入750.25万元，收入总休情况比上年增加186.52万元。总体收入情况增加主要原因是2019年扶贫项目增多、加上到期换证导致人员经费和公用经费增加。
2019年支出750.25万元，2018年度支出563.73万元，支出总休情况比上年增加186.52万元。总体支出增加主要原因是2019年扶贫项目增多、加上到期换证导致人员经费和公用经费增加。
2019年收支情况表
2019年收入合计750.25万元，其中：财政拨款收入750.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年支出合计750.25万元，其中：基本支出730.14万元，占97.32%；项目支出28万元，占2.68%；经营支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收入750.25万元，2018年财政拨款收入563.73万元，总体收入情况比上年增加186.52万元，收入增加主要原因是2019年扶贫项目增多、加上到期换证导致人员经费和公用经费增加。
2019年财政拨款支出750.25万元，2018年财政拨款收入563.73万元（基本支出270.8万元，项目支出96.4万元），总体收入情况比上年增加186.52万元，支出增加主要原因是2019年扶贫项目增多、加上到期换证导致人员经费和公用经费增加。
2019年财政拨款收入支出情况表
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出750.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加186.52万元，增长24.86%，支出增加主要原因是2019年扶贫项目增多、加上到期换证导致人员经费和公用经费增加。
2019年财政拨款支出情况表
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为465.94万元，支出决算为736.26万元，超年初预算的37%。决算数大于预算数的主要原因是2019年扶贫项目增多、加上到期换证导致人员经费和公用经费增加。按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算10.35万元，支出决算10.37万元；完成年初预算的100%,与年初预算持平。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算113.18万元，支出决算119.74万元，超年初预算0.05%，大于年初预算的原因是人员工资调整导致费用增长。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算336.28万元，支出328.65万元，完成年初预算的98%，小于年初预算的原因是业务开支缩减。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算0万元，支出决算65.86万元，大于年初预算数的原因是年初无此项预算，为中途上级部门直接下达。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算0万元，支出决算205.52万元，大于年初预算数的原因是年初无此项预算，为中途上级部门直接下达。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算6.13，支出决算为6.13万元；完成年初预算的100%,与年初预算持平。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出750.25万元，包括：人员经费支出90.63万元和公用经费支出45.6万元。
人员经费90.63万元，主要包括基本工资42.48万元，津贴补贴28.43万元、奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、其他社会保障缴费0.09万元。
公用经费45.6万元，主要包括办公费5.59万元、咨询费0.23万元、邮电费1.61万元、差旅费5.13万元、物业管理费0.17万元、劳务费15万元、委托业务费7.34万元、工会经费1.55万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.31万、其他交通费用7.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.02%。决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是我单位业务接待、培训、会议等费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.02%；会议费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。本单位2019年无因公出国（境）支出情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无公务用车购置费用支出情况。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无公务用车运行维护费用支出情况。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待1批次，5人次，预算为1.35万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.02%，决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是我单位业务接待、培训、会议等费用减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年我单位无培训费支出情况。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年我单位无会议费用支出情况。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
政府性基金决算年初项目支出结转和结余0.6万元，2019年收入28万元了，项目支出决算0.6万元。年末项目支出结转28万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。大力宣传残疾人提供优惠扶持政策，提高了政策知晓率；为全县2万余名残疾人提供更好的上门服务。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县残疾人联合会 |
实施单位 |
紫阳县残疾人联合会
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：做好全县残疾人服务工作
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目标1：为残疾人更好的服务 目标2：为残疾人提供优惠扶持政策 目标3：帮助残疾人就业
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：残疾人康复工作 |
2万余人 |
2万余人 |
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指标2：残疾人办证工作 |
全县残疾人 |
全县残疾人 |
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指标3：残疾人就业工作 |
1.5万元余人 |
1.5万元余人 |
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质量指标
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指标1：工作完成率 |
95% |
95% |
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指标2：工作完成率 |
95% |
95% |
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指标3：工作完成率 |
95% |
95% |
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时效指标
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指标1：年内完成率 |
95% |
95% |
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指标2：年内完成率 |
95% |
95% |
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成本指标
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严格按照财务制度和预算执行 |
严格按照制度执行 |
严格按照制度执行 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
指标1：为残疾人做好服务 |
90% |
90% |
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指标2：让残疾人享受更多优惠政策、帮助残疾人就业 |
90% |
90% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
指标1：社会满意度 |
98% |
98% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为149.42万元，支出决算为119.74万元，完成预算的99.20%。决算数较预算数减少29.68万元，主要原因是专项资金增加了、导致运行经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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