紫阳县红十字会2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0072 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县红十字会 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县红十字会2019年部门决算 | ||
紫阳县红十字会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各基层红十字会工作,推动全县红十字会运动的发展。
2、开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，在上级红十字会的统一下，争取接受国内外组织和个人的捐赠。
3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展卫生救护的宣传和普及工作,开展群众性初级卫生救护知识培训。
4、在上级红十字会的统一组织领导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作。
5、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。
6、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。
7、开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
9、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。
10、完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。
（二）内设机构。
根据紫办字〔2019〕67号关于印发《紫阳县红十字会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，紫阳县红十字会属正科级财政全额预算事业单位，机关事业编制4名，设会长1名，秘书长1名（副科级），未设立下属股室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括紫阳县红十字会（机关）及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县红十字会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员1人，其中行政1人、事0人。单位管理的离退休人员0人。
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
343.21 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
41.90 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
1.26 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
343.21 |
本年支出合计 |
43.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2.07 |
年末结转和结余 |
302.11 |
|
收入总计 |
345.28 |
支出总计 |
345.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
343.21 |
343.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
37.14 |
37.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
301.26 |
301.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
43.16 |
39.16 |
4.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.90 |
37.90 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
37.10 |
33.10 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
343.21 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
343.21 |
本年支出合计 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.07 |
年末财政拨款 结转和结余 |
302.11 |
302.11 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
345.28 |
支出总计 |
345.28 |
345.28 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
43.16 |
39.16 |
27.47 |
11.69 |
4.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.90 |
41.95 |
37.90 |
11.69 |
2.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
37.14 |
37.14 |
21.41 |
11.69 |
4.00 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
33.14 |
33.14 |
21.41 |
11.69 |
4.00 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
40.91 |
25.38 |
15.53 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
25.38 |
25.38 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.53 |
|
15.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.18 |
|
4.18 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
0.36 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
1.08 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
0.92 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
-85.00% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入343.21万元，2018年收入40.98万元，总体收入情况比上年增长302.23万元，增长的主要原因增加尘肺病专项资金；单位经费收入增加2.23万元，增加的主要原因为2019年红十字事业运行及脱贫攻坚工作等。
2019年支出43.16万元，2018年支出40.67万元，总体支出情况比上年增加2.49万元，增加的主要原因为2019红十字事业运行及脱贫攻坚工作等。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计343.21万元，其中：财政拨款收入343.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计43.16元，其中：基本支出39.16万元，占90%；项目支出4.00万元，占10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入343.21万元，较上年度增加302.23万元。主要原因是增加尘肺病专项资金；2019年度财政拨款支出43.16万元，较上年度增加2.49万元，主要原因为红十字事业运行及脱贫攻坚工作等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出43.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.49万元，增长17%，主要原因为红十字事业运行及脱贫攻坚工作等。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为47.30万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的91.2%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出年初预算46.09万元，支出决算为43.16万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是红十字事业支出跨年，未在当年体现。
（1）社会保障和就业支出决算为41.90万元。
（2）行政事业单位离退休支出决算4.80万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.09万元。
（3）红十字事业支出37.14万元，其中：行政运行33.14万元。
（4）其他红十字事业支出支出决算4.00万元。
2、卫生健康支出年初预算1.20万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的105%。尘肺病专项资金于年底追加预算，用于尘肺病患者救助2020年元月按标准执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出40.91万元，包括：人员经费支出25.38万元和公用经费支出15.53万元。
人员经费25.38万元，主要包括基本工资17.79万元，津贴补贴3.6万元，机关事业单位养老保险缴费2.71万元，职工基本医疗保险缴费1.26万元，其他社会保障缴费0.02万元。
公用经费15.53万元，主要包括办公费3.75万元，差旅费2.6万元，租赁费1.00万元，公务接待费0.16万元，委托业务费4.00万元，其他交通费用4.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.16万元，完成预算的44.44%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占44.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，本单位2019年无因公出国（境）支出情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无公务用车购置费用支出情况。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无公务用车运行维护费用支出情况。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待5批次，68人次，预算为0.36万元，支出决算为0.16万元，完成预算的44.44%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年我单位无培训费支出情况。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年我单位无培训费支出情况。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；专项业务经费4万元，4万元单位公务运转专项经费用于红十字是事业发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%，主要原因尘肺病专项资金2020年一月才开始执行。主要产出和效果：完成了当年脱贫攻坚任务，对大病救助及困难群众进行了救助。
发现的问题及原因：2019年底追加预算300万尘肺病专项资金，按照会议及文件精神，尘肺病专项资金于2020年1月按标准执行救助，2019年此专项资金未进行支付。
下一步改进措施：尘肺病专项资金开立专户，严格按照文件要求发放标准，按月按时执行救助，加快资金支付进度，发挥好项目专项资金作用，体现实际成效。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
专项业务费项目 |
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主管部门 |
紫阳县红十字会 |
实施单位 |
紫阳县红十字会
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
4.00 |
4.00 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献的精神。目标2：当年脱贫攻坚任务。
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目标1：提高了红会知晓率，发挥了红会的职责职能。 目标2：圆满完成了当年脱贫攻坚任务提高。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
参加省级各类培训 |
5次 |
培训次数8余次 |
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帮助困难群众 |
收益人群广 |
受益人群达1万余人 |
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质量指标
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单位正常运转 |
工作稳步推进 |
工作稳步推进 |
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困难群众得到基本生活帮助 |
确实困难群体得到帮助 |
大病及困难救助30余人 |
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时效指标
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资金到位率 |
100% |
100% |
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成本指标
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红十字会事业宣传 |
增加知晓率 |
困难群众群体知晓率90% |
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社会效益 指标 |
使社会广大群众知道应急救护知识 |
开展应急救护培训 |
培训次数10余次 |
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可持续影响指标 |
不断的使更多人了解红会事业，了解应急救护知识甚至掌握 |
提高人们自我保护和帮助他人的能力 |
通过宣传讲解更多的人具有自我保护和帮助他人的能力 |
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
广大群众满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成预算的99.93%。决算数与预算数基本持平。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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