紫阳县教育体育和科技局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0071 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县教育体育和科技局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县教育体育和科技局2019年部门决算 | ||
紫阳县教育体育和科技局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作。
2.负责教体科技系统党的建设，负责和指导全县教体科技系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
3.指导和管理全县义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。
4.组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。
5.负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。
6.负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体科技系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关及下属事业单位的干部人事工作。
7.编制教育体育和科技经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育科技机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育和科技经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体科技系统统计信息的分析、发布工作。
8.负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。
9.负责和指导全县教育机构的布局调整，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。
10.负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。
11.负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。
12.负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育产业发展工作。
13.负责推进科技创新体系和技术转移体系建设，指导科研机构建设发展，健全技术创新激励机制，深化产学研用深度结合，促进大众创新万众创业；负责落实科技人才支持计划，抓好科技人才队伍建设；负责地方财政科技投入的管理，编制实施地方科学技术研究发展计划；组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头组织对外科技合作与交流，负责引进国外智力和专家管理工作。
14.负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门2019年内设8个股室（包括：政办股、教育股、体育股、科技股、人事股、规划财务股、教育督导股、安全管理股）及县学生资助中心、县考试管理中心、县体育运动管理中心等3个下属事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县教育体育和科技局（本级） |
|
2 |
紫阳县学生资助中心 |
|
3 |
紫阳县考试管理中心 |
|
4 |
紫阳县体育运动管理中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1594.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
3626.69 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
61.40 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
18.85 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1594.93 |
本年支出合计 |
3706.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
3470.99 |
年末结转和结余 |
1358.98 |
|
收入总计 |
5065.91 |
支出总计 |
5065.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1594.93 |
1594.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1514.68 |
1514.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
393.02 |
393.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
393.02 |
393.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1121.66 |
1121.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1121.66 |
1121.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.40 |
61.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.17 |
23.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3706.93 |
481.26 |
3225.68 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
3626.69 |
401.01 |
3225.68 |
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
467.06 |
401.01 |
66.05 |
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
401.01 |
401.01 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
66.05 |
|
66.05 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3019.30 |
|
3019.30 |
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1928.33 |
|
1928.33 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
780.00 |
|
780.00 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
140.32 |
|
140.32 |
|
|
|
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
140.32 |
|
140.32 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.40 |
61.40 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.17 |
23.17 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1594.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
3626.69 |
3626.69 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
61.40 |
61.40 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1594.93 |
本年支出合计 |
3706.93 |
3706.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3470.99 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1358.98 |
1358.98 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
3470.99 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5065.91 |
支出总计 |
5065.91 |
5065.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
3706.93 |
481.26 |
336.86 |
144.40 |
3225.68 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3626.69 |
401.01 |
256.61 |
144.40 |
3225.68 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
467.06 |
401.01 |
256.61 |
144.40 |
66.05 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
401.01 |
401.01 |
256.61 |
144.40 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
66.05 |
|
|
|
66.05 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3019.30 |
|
|
|
3019.30 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
10.97 |
|
|
|
10.97 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1928.33 |
|
|
|
1928.33 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
780.00 |
|
|
|
780.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
140.32 |
|
|
|
140.32 |
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
140.32 |
|
|
|
140.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.40 |
61.40 |
61.40 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.03 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.17 |
23.17 |
23.17 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.85 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.85 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
481.26 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
194.72 |
|
194.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.68 |
|
82.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.33 |
|
48.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.58 |
|
6.58 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.17 |
|
23.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.87 |
|
2.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.99 |
|
12.99 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.36 |
|
6.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.40 |
144.40 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
34.98 |
34.98 |
|
|
|
30206 |
电费 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.14 |
|
142.14 |
|
|
30204 |
抚恤金 |
35.37 |
|
35.37 |
|
|
30207 |
医疗费补助 |
0.09 |
|
0.09 |
|
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30209 |
奖励金 |
104.88 |
|
104.88 |
|
|
30299 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.81 |
|
1.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
0.70 |
1.00 |
|
决算数 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
0.65 |
0.78 |
|
上年决算数 |
3.59 |
|
1.93 |
|
|
1.66 |
0.77 |
11.77 |
|
增减额 |
0.14 |
|
1.80 |
|
|
-1.66 |
-0.12 |
-10.99 |
|
增减率 |
3% |
|
93% |
|
|
-100% |
-16% |
-93% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入、支出总计5065.91万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少309.64万元，减少5.76%，主要是2019年度教育建设项目收入、支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1594.93万元，其中：财政拨款收入1594.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3706.93万元，其中：基本支出481.26万元，占12.98%；项目支出3225.68万元，占87.02%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计5065.91万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少309.64万元，减少5.76%，主要是2019年度项目建设收入、支出较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出3706.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1620.95万元，增长77.71%，主要原因是上年教育项目建设拨款在2019年支付金额增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年财政拨款支出年初预算为3743.37万元，支出决算为3706.93万元，完成年初预算的99.03%。按照政府功能分类科目，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为237.38万元，支出决算为401.01万元，完成年初预算的168.93%。决算数大于预算数的主要原因是为完成教师招聘、各类考试和体育活动追加预算。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为35万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的188.71%。决算数大于预算数的主要原因是为完成教师招聘、各类考试和体育活动追加预算。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1928.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为780.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。
7.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为实际支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为实际支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为实际支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出481.26万元，包括：人员经费支出336.86万元和公用经费支出144.40万元。
人员经费336.86万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资82.68万元、津贴补贴48.33万元、奖金6.58万元、绩效工资5.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、公务员医疗补助缴费5.60万元、其他社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出6.36万元，抚恤金35.37万元、医疗费补助0.09万元、奖励金104.88、其他对个人和家庭的补助1.81万元。
公用经费144.40万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费34.98万元、电费8.79万元、差旅费26.11万元、维修（护）费1.39、租赁费16.50万元、会议费0.65万元、培训费0.78万元、公务接待费3.73万元、劳务费27.87万元、工会经费8.32万元、其他交通费用14.89万元、其他商品服务支出0.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为3.73万元，完成预算的164%。决算数较预算数增加1.80万元，主要原因是2019年接受省市督导、检查、验收次数增加导致支出超预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我局无因公出国（境）费用预算和支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我局无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我局无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待41批次，234人次，预算为2.28万元，支出决算为3.73万元，完成预算的163.60%，决算数较预算数增加1.80万元，主要原因是2019年接受省市督导、检查、验收次数增加导致支出超预算。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0.70万元，支出决算为0.65万元，完成预算的92.86%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是单位压缩一般支出引起培训费支出小于预算数。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为1.00万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是单位加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，涉及资金35万元，占我局机关一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展了对全县义务教育学校“义务教育发展基本均衡县”巩固提高和全县各级各类学校、幼儿园“双高双普”创建攻坚工作督导，完成全县45所学校（幼儿园）教育质量提升“316工程”督导和全县幼儿园规范办园行为督导评估工作，完成对镇政府和县级涉教部门教育履职督导考核工作。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
教育督导专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县教育体育和科技局 |
实施单位 |
紫阳县教育体育和科技局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
35 |
35 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
35 |
35 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
开展“义务教育发展基本均衡县”巩固提高和“双高双普”创建攻坚工作，加强督学队伍建设、教育质量提升“316工程”督导和规范办园行为督导评估工作，对镇政府和县级涉教部门教育履职督导考核工作。 |
开展对全县义务教育学校“义务教育发展基本均衡县”巩固提高和全县各级各类学校、幼儿园“双高双普”创建攻坚工作督导，完成全县45所学校教育质量提升“316工程”督导和全县幼儿园规范办园行为督导评估工作，完成对镇政府和县级涉教部门教育履职督导考核工作。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
高中阶段学校数 |
1 |
1 |
|
||||
|
初中阶段学校数 |
6 |
6 |
|
||||||
|
小学阶段学校数 |
18 |
18 |
|
||||||
|
学前阶段幼儿园数 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标
|
开始时间 |
1月1日 |
1月1日 |
|
|||||
|
结束时间 |
12月31日 |
12月31日 |
|
||||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
高中阶段学生受教育人数 |
6804 |
6804 |
|
||||
|
初中阶段学生受教育人数 |
10906 |
10906 |
|
||||||
|
小学阶段学生受教育人数 |
21925 |
21925 |
|
||||||
|
学前阶段幼儿受教育人数 |
8471 |
8471 |
|
||||||
|
政策知晓率 |
≥85% |
≥85% |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
政策发挥效应年限 |
1年 |
1年 |
|
|||||
|
满意 度指 标 |
服务对象满意度 指标 |
学生满意度 |
≥85% |
≥85% |
|
||||
|
学生家长满意度 |
≥85% |
≥85% |
|
||||||
|
教师满意度 |
≥85% |
≥85% |
|
||||||
|
说明 |
无审计和财政监督检查中发现的问题 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为237.38万元，支出决算为401.01万元，完成预算的147.22%。决算数较预算数增加128.63万元，主要原因是为完成教师招聘、各类考试和体育活动追加预算。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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