紫阳县师训教研中心2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0070 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县师训教研中心 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县师训教研中心2019年部门决算 | ||
紫阳县师训教研中心
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
在教育局领导下,师训教研中心担负全县中小学教育的教学研究、教师培训管理、指导、服务的职责，坚持不断提高全县中小学教学质量，不断推进全县中小学素质教育,落实校本教研，国培计划，促进科研兴教是师训教研中心的工作重心。
（二）内设机构。
本部门是一个独立机构，无分设股室。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看，本单位为紫阳县教育体育和科技局下属副科级事业单位，属于二级预算单位，财政全额预算，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县师训教研中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制20人，其中事业管理岗1人、事业编制19人；实有人员16其中行政0人、事业16人。由县退保办（单位）管理的离退休人员11人。
单位人员构成图
第二部分 2019年度部门决算表
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
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序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
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|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
公开01表
编制部门：紫阳县师训教研中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
254.29 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
208.40 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
25.92
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
15.42 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
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|
|
15、商业服务业等支出 |
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|
16、金融支出 |
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|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
254.29 |
本年支出合计 |
249.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
5.92 |
年末结转和结余 |
10.47 |
|
收入总计 |
260.21 |
支出总计 |
260.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县师训教研中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
254.29 |
254.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
212.95 |
212.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
212.95 |
212.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
212.95 |
212.95 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县师训教研中心 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
249.73 |
245.33 |
4.40 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
208.40 |
204.00 |
4.40 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
208.40 |
204.00 |
4.40 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
208.40 |
204.00 |
4.40 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县师训教研中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
254.29 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
208.40 |
208.40 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
260.21 |
本年支出合计 |
249.73 |
249.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.92 |
年末财政拨款 结转和结余 |
10.47 |
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
254.29 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
260.21 |
支出总计 |
260.21 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门:紫阳县师训教研中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
249.73 |
245.34 |
213.77 |
31.57 |
4.40 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
207.13 |
202.73 |
172.43 |
31.57 |
4.40 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
207.13 |
202.73 |
172.43 |
31.57 |
4.40 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
207.13 |
202.73 |
172.43 |
31.57 |
4.40 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.42 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县师训教研中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
245.33 |
213.77 |
31.57 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
207.78 |
207.78 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
108.27 |
108.27 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.57 |
5.57 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.30 |
52.30 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
30110 |
职工基本养老保险缴费 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.43 |
|
29.43 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
|
30205 |
水费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
30206 |
电费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
9.25 |
|
9.25 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.77 |
|
3.77 |
|
|
30217 |
公务接待 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
0 |
|
上年决算数 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
0.06 |
|
增减额 |
-0.14 |
|
-0.14 |
|
|
|
|
-0.06 |
|
增减率 |
-0.0066% |
|
-0.0066% |
|
|
|
|
-0.01% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入254.29万元，比上年增长55.44万元，增长原因是以前年度养老和医疗由财政代缴。
2019年支出249.73万元，比上年增长42.34万元，增长变化的主要原因是以前年度养老和医疗由财政代缴。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计254.29万元，其中：财政拨款收入254.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计249.73万元，其中：基本支出245.33万元，占98%；项目支出4.40万元，占2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入254.29万元，比上年增长55.44万元，增长原因是以前年度养老和医疗由财政代缴。
2019年财政拨款支出249.73万元，比上年增长42.34万元，增长变化的主要原因是以前年度养老和医疗由财政代缴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出249.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.34万元，增长20.44%，主要原因是以前年度养老和医疗由财政代缴。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算246.20万元，调整预算为260.21万元，支出决算为249.73万元，完成年初预算的95.97%，按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育(款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为246.20万元，调整预算为218.64万元，支出决算为208.40万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般经费，严格控制支出。
2.一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数0万元，调整预算为26.15万元，支出决算为25.92万元，完成预算数的99.12%。决算数小于预算数原因是有人员退休。
3.一般公共预算财政拨款卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算数0万元，调整预算为15.42万元， 支出决算为15.42万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.33万元，包括：人员经费支出213.77万元和公用经费支出31.56万元。
人员经费213.77万元，主要包括：基本工资108.27万元、津贴补贴5.57万元、绩效工资52.30万元、机关事业单位基本养老保险25.92万元、职工基本养老保险15.42万元、其他社会保障缴费0.24万元、其他工资福利支出0.07万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助5.89万元。
公用经费31.56万元，主要包括：办公费6.99万元、水费0.56万元、电费0.93万元、邮电费1.96万元、物业费0.05万元、差旅9.25万元、维修维护费3.77万元、公务接待0.07万元、劳务费0.65万元、工会经费3.93万元、办公设备购置2.14万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.04%。决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，没有因公出国应填团组0个，0人次，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待1批次，12人次，预算为1.92万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.04%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2019无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金4.4万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
全县中小学统一检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5万元，执行数 4.4万元，完成预算的88%。主要产出和效果：通过项目实施，效果良好，达到预期效果，没发现重大问题。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县教育体育和科技局 |
实施单位 |
紫阳县师训教研中心 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
5 |
4.4 |
88% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为16.52万元，支出决算为31.57万元，完成预算的190%。决算数较预算数（增加）15.05万元，主要原因是用了以前年度结转结余资金。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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