紫阳县畜牧兽医中心2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0063 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县畜牧兽医中心 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县畜牧兽医中心2019年部门决算 | ||
紫阳县畜牧兽医中心
2019年部门决算
保密审查情况：已审签
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；
2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；
3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；
4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；
5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证审报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；
6、依法组织实施动物及其产品检疫；
7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；
8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；
9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；
10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
本单位名称为紫阳县畜牧兽医中心，已纳入2019年本部门决算编制范围，无二级预算单位。
三、部门人员情
截止2019年底，本单位共有事业编制18人，在职14人，退休8人，经费由财政全额预算。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
240.53 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
17.13 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
9.02 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
193.66 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
240.53 |
本年支出合计 |
219.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
74.1 |
年末结转和结余 |
94.82 |
|
收入总计 |
314.63 |
支出总计 |
314.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
240.53 |
240.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
214.38 |
214.38 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
214.38 |
214.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
141.03 |
141.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2130408 |
病虫害控制 |
73.35 |
73.35 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
219.81 |
173.97 |
45.84 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
193.66 |
147.82 |
45.84 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
193.66 |
147.82 |
45.84 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
147.82 |
147.82 |
|
|
|
|
|
|
2130408 |
病虫害控制 |
45.84 |
|
45.84 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
240.53 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
193.66 |
193.66 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
240.53 |
本年支出合计 |
219.81 |
219.81 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
74.1 |
年末财政拨款 结转和结余 |
94.82 |
94.82 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
314.63 |
支出总计 |
314.63 |
314.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
219.81 |
173.97 |
26.15 |
147.82 |
45.84 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.13 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.13 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
147.82 |
147.82 |
|
147.82 |
|
|
|
21301 |
农业 |
147.82 |
|
|
147.82 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
147.82 |
|
|
147.82 |
|
|
|
2130408 |
病虫害控制 |
45.84 |
|
|
|
45.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
173.97 |
139.81 |
34.16 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
139.03 |
139.03 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
59 |
59 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.05 |
38.05 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.16 |
|
34.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.01 |
|
7.01 |
|
|
30206 |
电费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.67 |
|
6.67 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
9.86 |
|
9.86 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.37 |
|
1.37 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
1.2 |
2.0 |
|
决算数 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
|
1.01 |
2.42 |
|
上年决算数 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
|
0.22 |
1.6 |
|
增减额 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
|
0.79 |
0.82 |
|
增减率 |
79.7% |
|
79.7% |
|
|
|
359% |
51.34% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门：紫阳县畜牧兽医中心 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总数为240.53万元，上年度总数为173.22万元，相比于上年度有所增加，主要由于项目资金增加所至。
2019年度支出总数为219.81万元，上年度总数为163.55万元，相比于上年度有所增加，主要由于单位新增一人和项目款支出增加所至。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计240.53万元，均为财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计219.81万元，其中：基本支出173.97万元，占79.1%；项目支出45.84万元，占20.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总数为240.53万元，上年度总数为173.22万元，相比于上年度有所增加，主要由于项目资金增加所至。
2019年度财政拨款支出总数为219.81万元，上年度总数为163.55万元，相比于上年度有所增加，主要由于单位新增一人和项目款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出为219.81万元，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.26万元，增长（减少）34.4%，主要原因是由于单位新增一人和项目款支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为157.37万元，支出决算为219.81万元，完成年初预算的139.7%。按照政府功能分类科目，其中：
1.机关事业单位养老保险缴费支出
年初预算为12.58万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增一人。
2.机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为6.29万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的22.7%。决算数小于预算数的主要原因是按年中政策下调配缴比例。
3.事业单位医疗
年初预算为8.77万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是单位年中新增一人。
4.事业运行支出
年初预算为129.73万元，支出决算为147.82万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增一人且上调了工资基数。
5.病虫害控制项目
年初预算数为10万元，支出决算数为45.84，决算数大于预算数，因为上年结转的专项资金在今年拨付了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出219.81万元，包括：人员经费支出139.81万元和公用经费支出34.16万元。
人员经费139.81万元，主要包括基本工资59万元，津贴补贴15.83万元，绩效工资38.05万元，机关事业单位养老保险15.7万元，职业年金1.43万元，职工基本医疗保险9.02万元和遗属生活补助0.78万元。
公用经费34.16万元，主要包括办公费7.01万元，电费0.06万元，邮电费1.9万元，差旅费6.67万元，租赁费0.6万元，会议费1.01万元，培训费2.42万元，公务接待费1.24万元，专用材料费9.86万元，劳务费2.02万元，工会经费1.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为1.24万元，完成预算的79.5%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是按照八项规定缩减开支且严控公款接待事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本年度无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。本年度无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待21批次，31人次，预算为1.56万元，支出决算为1.24万元，完成预算的79.5%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是按照八项规定缩减开支且严控公款接待事项。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2万元，支出决算为2.42万元，决算数较预算数增加0.42万元，主要原因是非洲猪瘟防控培训和生猪监测培训较上年增加。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1.2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的84.2%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是按照八项规定严控支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，无二级项目，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2019无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过春秋两防经费、冷链设施运转经费、动物卫生监督及检疫工作经费、动检执法车运行费等项目实施，暂未发现问题，下一步将继续坚持按照省市上级要求严控项目进行实施。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
春秋两防经费、冷链设施运转经费、动物卫生监督及检疫工作经费、动检执法车运行费等 |
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主管部门 |
紫阳县畜牧兽医中心 |
实施单位 |
紫阳县畜牧兽医中心 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
10 |
10 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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保持县内不发重大动物疫情和畜产品质量安全事故的良好态势。 |
完成市县下达的年度畜牧产业建设任务，组织开展“春秋”两防，力争域内不发生重大动物疫情，加强以猪肉为重点的畜产品质量安全监管，确保不出现畜产品质量安全事故及畜牧业的健康发展，努力做好非洲猪瘟防控工作，争取保持本县不传入疫情 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
畜牧生产 |
完成市县计划指标 |
100% |
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动物疫病防控及动物卫生监督 |
对家养畜禽开面全局免疫，开展产地和驻场检疫，非洲猪瘟防疫期间排查运入本县所有生猪 |
100% |
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质量指标
|
畜牧生产 |
全面完成考核任务 |
100% |
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动物疫病防控及动物卫生监督 |
上市猪检疫率100% |
100% |
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时效指标
|
畜牧生产 |
能按要求完成上级指标 |
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动物疫病防控及动物卫生监督 |
正常准备春秋两防督察并进行不间断非洲猪瘟轮班排查报检制 |
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成本指标
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畜牧生产 |
在保证指标完成前提下尽量减少成本 |
|
|
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|
动物疫病防控及动物卫生监督 |
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|
经济效益 指标 |
畜牧生产 |
畜牧生产值相比去年有所提升 |
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|
动物疫病防控及动物卫生监督 |
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|
效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
畜牧生产 |
促推产业脱贫 |
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|
动物疫病防控及动物卫生监督 |
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生态效益 指标 |
畜牧生产 |
尽量减少环境污染 |
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|
动物疫病防控及动物卫生监督 |
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可持续影响指标 |
畜牧生产 |
确保畜牧业健康可持续发展 |
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|
动物疫病防控及动物卫生监督 |
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服务对象 满意度指 |
畜牧生产 |
争取满意率百分百 |
≧98% |
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|
动物疫病防控及动物卫生监督 |
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为19.36万元，支出决算为34.16万元，完成预算的176%。决算数较预算数增加14.8万元，主要原因是新增一人追加公务经费且专用材料费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共10.33万元，其中政府采购货物类支出9.99万元，政府采购服务类支出0.34万元、
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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