中国共产党紫阳县委员会组织部2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0059 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中国共产党紫阳县委员会组织部 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 中国共产党紫阳县委员会组织部2019年部门决算 | ||
中国共产党紫阳县委员会组织部
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
因本部门主要职责涉密，故不予公开。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、组织股、干部股（人才股）、干部监督股（举报中心）、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股、考核股、非公有制经济组织和社会组织股十个股室，另有中国共产党紫阳县委员会农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个下属事业单位。
二、部门决算单位构成
中国共产党紫阳县委员会组织部为一级预算单位，下属事业单位3个，所属事业单位均纳入机关统一核算。纳入2019年本部门决算编制范围的单位为本单位的部门决算包括单位本级决算和所属事业单位决算，具体为：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员会组织部本级（机关） |
|
2 |
中国共产党紫阳县委员会农村基层组织建设领导小组办公室 |
|
3 |
紫阳县党员电化教育中心 |
|
4 |
紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制15人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
472.55 |
1、一般公共服务支出 |
399.19 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
32.62 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
9.58 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
48.71 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
472.55 |
本年支出合计 |
490.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
100.16 |
年末结转和结余 |
82.61 |
|
收入总计 |
572.70 |
支出总计 |
572.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
472.55 |
472.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
393.85 |
393.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
393.85 |
393.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
349.45 |
349.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业保险 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
36.50 |
36.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
31.50 |
31.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
31.50 |
31.50 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
490.10 |
456.77 |
33.32 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
399.19 |
365.87 |
33.32 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
399.19 |
365.87 |
33.32 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
365.87 |
365.87 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.32 |
0.00 |
33.32 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业保险 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
472.55 |
1、一般公共服务支出 |
399.19 |
399.19 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
472.55 |
本年支出合计 |
|
490.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
100.16 |
年末财政拨款 结转和结余 |
|
82.61 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
100.16 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
572.70 |
支出总计 |
|
572.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
490.10 |
456.77 |
283.45 |
173.33 |
33.32 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
399.19 |
365.87 |
192.54 |
173.33 |
33.32 |
|
|
20132 |
组织事务 |
399.19 |
365.87 |
192.54 |
173.33 |
33.32 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
365.87 |
365.87 |
192.54 |
173.33 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.32 |
|
|
|
33.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.62 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.62 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.02 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
48.71 |
48.71 |
48.71 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
34.54 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.54 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
14.16 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.16 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
456.77 |
283.45 |
173.33 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
248.90 |
248.90 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
90.12 |
90.12 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.12 |
59.12 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
31.10 |
31.10 |
|
|
|
30105 |
绩效工资 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
30107 |
职业年金缴费 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
30110 |
其他社会保障缴费 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
30113 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
173.33 |
|
173.33 |
|
|
30201 |
办公费 |
19.30 |
|
19.30 |
|
|
30207 |
邮电费 |
27.58 |
|
27.58 |
|
|
30210 |
差旅费 |
24.37 |
|
24.37 |
|
|
30215 |
培训费 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
4.91 |
|
4.91 |
|
|
30220 |
劳务费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
30221 |
委托业务费 |
40.68 |
|
40.68 |
|
|
30222 |
工会经费 |
3.56 |
|
3.56 |
|
|
30225 |
其他交通费用 |
20.14 |
|
20.14 |
|
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
21.32 |
|
21.32 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
34.54 |
34.54 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
10.00 |
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10.00 |
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5.00 |
0.00 |
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决算数 |
4.91 |
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4.91 |
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0.00 |
11.16 |
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上年决算数 |
4.18 |
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4.18 |
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0.09 |
5.99 |
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增减额 |
0.73 |
|
0.73 |
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0.09 |
5.17 |
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增减率 |
17.51% |
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17.51% |
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100% |
86.38% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会组织部 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入472.55万元，2018年收入289.31万元，总体收入情况比上年增长183.24万元，主要原因是人员增加致使人员经费和公用经费收入相应增加。
2019年支出490.10万元，2018年支出425.33万元，总体支出情况比上年增长64.76万元，主要原因是人员增加致使人员经费和公用经费支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计472.55万元，其中：财政拨款收入472.55万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计490.10万元，其中：基本支出456.77万元，占93.20%；项目支出33.32万元，占6.80%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入472.55万元，2018年财政拨款收入289.31万元，总体财政拨款收入情况比上年增长183.24万元，主要原因是人员增加致使人员经费和公用经费收入相应增加。
2019年财政拨款支出490.10万元，2018年财政拨款支出425.33万元，总体财政拨款支出情况比上年增长64.76万元，主要原因是人员增加致使人员经费和公用经费支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出490.10万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长64.76万元，主要原因是人员增加致使人员经费和公用经费支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为324.19万元，支出决算为490.10万元，完成年初预算的151.18%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为224.19万元，支出决算为365.87万元，完成年初预算的163.20%。决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位人员增加致使人员经费和公用经费支出相应增加，导致决算数大于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年采购和更新了部分办公用品和办公设备，导致决算数大于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0.00万元，调整预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年新增两名人员调出外县，导致决算数大于预算数。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0.00万元，调整预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。
6. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年大学生村官工资使用的是上年结转资金，导致决算数大于预算数。
7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0.00万元，调整预算为31.50万元，支出决算为14.16万元，完成调整预算的44.95%。决算数小于预算数的主要原因是2019年对村（社区）干部人身意外伤害保险实施了竞争性谈判采购，节约了资金，导致决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出456.77万元，包括：人员经费支出283.45万元和公用经费支出173.33万元。
人员经费283.45万元，主要包括（基本工资90.12万元、津贴补贴59.12万元、奖金31.10万元、绩效工资11.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.02万元、职业年金缴费7.60万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、其他社会保障缴费14.35万元、其他工资福利支出1.00万元、生活补助34.54万元）。
公用经费173.33万元，主要包括（办公费19.30万元、邮电费27.58万元、差旅费24.37万元、培训费11.16万元、公务接待费4.91万元、劳务费0.31万元、委托业务费40.68万元、工会经费3.56万元、其他交通费用20.14万元、其他商品和服务支出21.32万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为4.91万元，完成预算的49.10%。决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算4.91万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
示例：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
示例：2019年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
示例：2019年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
示例：2019年公务接待89批次，266人次，预算为10.00万元，支出决算为4.91万元，完成预算的49.10%，决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
示例：2019年培训费预算为0.00万元，支出决算为11.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加11.16万元，主要原因是培训费没有纳入部门预算。
（四）会议费支出情况说明。
示例：2019年会议费预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是本单位精简会议、严控会议费开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金33.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
组织事务业务费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0.00万元，执行数33.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，按程序采购了部分必要办公用品和办公设备，提高了行政效能，完善了单位硬件建设。发现的问题及原因：预算申报不够精准，未将项目支出纳入部门预算。下一步改进措施：加强预算管理，进一步细化年度预算资金支出计划，使预算编报更科学、合理、精准。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
组织事务业务费支出项目 |
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主管部门 |
中国共产党紫阳县委员会组织部 |
实施单位 |
中国共产党紫阳县委员会组织部
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
33.32 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
0.00 |
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
0.00 |
33.32 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
保障组织业务工作正常运转，提升行政效能。及时更新老旧设备，改善办公硬件条件。 |
按程序采购了部分必要办公用品和办公设备，提高了行政效能，完善了单位硬件建设。 |
||||||||
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
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三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
|
数量指标 |
日常办公用品 |
一批 |
100% |
|
||||
|
更新老旧设备 |
更新9台电脑、5台打印机等报废设备 |
100% |
|
||||||
|
质量指标
|
验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
设备正常运转率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
时效指标
|
按照工作需要及时更换 |
及时更新 |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
采购限额标准以内完成率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
提升行政效能 |
有所提升 |
100% |
|
|||||
|
改善办公硬件条件 |
有所改善 |
100% |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
公共服务能力 |
有所提升 |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
机关干部满意率 |
≥95% |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
示例：2019年机关运行经费预算为126.40万元，支出决算为173.33万元，完成预算的137.13%。决算数较预算数增加46.93万元，主要原因是2019年我单位人员增加致使公用经费支出相应增加，导致2019年决算数大于预算数。
（二）政府采购支出情况说明。
示例：2019年本部门政府采购支出总额共29.64万元，其中政府采购货物类支出15.48万元、政府采购服务类支出14.16万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额15.48万元，占政府采购支出总额的52.22%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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