紫阳县统计局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0057 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县统计局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县统计局2019年部门决算 | ||
紫阳县统计局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；负责全县生产总值核算工作，提供国民经济核算资料。
3、负责组织和管理全县统计工作。加强对各镇、各部门统计工作的指导；审定各部门的统计调查计划及其调查方案，管理各部门制发的统计调查表；对各镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估。
4、组织实施国家、地方统计调查制度和各项社会经济调查，收集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。
5、组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。
6、负责全县统计信息化建设，管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。
7、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局紫阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。
8、协助省市统计部门组织全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育培训工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
紫阳县统计局是县政府工作部门，机关行政编制8名。设局长1名，副局长2名，总统计师1名。内设行政股和业务股，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，局本级决算
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
统计局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政10人、事业9人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
454.03 |
1、一般公共服务支出 |
413.84 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
20.40 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
11.24 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
454.03 |
本年支出合计 |
445.48 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
8.79 |
年末结转和结余 |
17.34 |
|
收入总计 |
462.82 |
支出总计 |
462.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
454.03 |
454.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
422.40 |
422.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息服务 |
422.40 |
422.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
289.27 |
289.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
118.13 |
118.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
445.48 |
312.35 |
133.13 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
413.84 |
280.71 |
133.13 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息服务 |
413.84 |
280.71 |
133.13 |
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
280.71 |
280.71 |
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
118.13 |
|
118.13 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
454.03 |
1、一般公共服务支出 |
413.84 |
413.84 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
454.03 |
本年支出合计 |
445.48 |
445.48 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
8.79 |
年末财政拨款 结转和结余 |
17.34 |
17.34 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
8.79 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
462.82 |
支出总计 |
462.82 |
462.82 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
445.47 |
312.35 |
190.90 |
121.45 |
133.13 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
413.84 |
280.71 |
159.26 |
121.45 |
133.13 |
|
|
20105 |
统计信息服务 |
413.84 |
280.71 |
159.26 |
121.45 |
133.13 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
15
|
|
|
|
15 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
280.71 |
280.71 |
159.26 |
121.45 |
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
118.12 |
|
|
|
118.12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.4 |
|
20.4 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.2 |
|
11.2 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.2 |
|
11.2 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.2 |
|
11.2 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
312.35 |
190.90 |
121.45 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
190.90 |
190.90 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
74.35 |
74.35 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.55 |
48.55 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
121.45 |
|
121.45 |
|
|
30201 |
办公费 |
9.47 |
|
9.47 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.18 |
|
1.18 |
|
|
30205 |
水费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
30206 |
电费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
30211 |
差旅费 |
15.59 |
|
15.59 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.97 |
|
4.97 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
30226 |
劳务费 |
24.62 |
|
24.62 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
33.32 |
|
33.32 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
14.37 |
|
14.36 |
|
|
30299 |
其他商品和服务 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
2.28 |
|
|
|
5.0 |
5.0 |
|
决算数 |
|
|
0.90 |
|
|
|
3.26 |
0.70 |
|
上年决算数 |
|
|
0.32 |
|
|
|
2.69 |
0 |
|
增减额 |
|
|
0.58 |
|
|
|
0.57 |
|
|
增减率 |
|
|
181.25% |
|
|
|
21.19% |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门：紫阳县统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2019年度收入合计454.03万元，比上年减少44.09万元，收入减少的主要原因有:一是普查经费较上年度减少；二是2019年新入库“五上”企业个数较上年减少。
2019年度支出445.48万元，较上减少50.58万元。支出减少的主分原因有：一是2019年减少了经济普查费用的支出；二是2019年新新入库“五上”企业个数较上年减少，致使费用支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计454.03万元，其中：财政拨款收入454.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计445.48万元，其中：基本支出312.35万元，占70.1%；项目支出133.13万元，占29.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入454.03万元，比上年减少44.09万元，收入减少的主要原因有:一是普查经费较上年度减少；二是2019年新入库“五上”企业个数较上年减少。
2019年财政拨款支出445.48万元，较上减少50.58万元。支出减少的主分原因有：一是2019年减少了经济普查费用的支出；二是2019年新新入库“五上”企业个数较上年减少，致使费用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出454.03万元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比，财政拨款支出减少50.18万元，减10.20%，主要原因是：一是2019年减少了经济普查费用的支出；二是2019年新新入库“五上”企业个数较上年减少，致使费用支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为344.25万元，调整预算462.82万元，支出决算为 445.48万元，完成预算的 96.25%。按照政府功能分类科目分，其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。
年初预算为218.46万元，调整预算280.71万元，支出决算为280.71万元，完成年初预算的128.49%。决算数大于与预算数的主要原因是增加了新入库“五上企业”扶持资金费用。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。
年初预算为0万元，调整预算15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数决算数大于与预算数的主要原因是：新增了《统计志》的编撰费用。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为117万元，调整预算118.13万元，支出决算为118.13万元，完成初预算的100%。决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.29万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是新增加了退休人员，引起支出减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为11.94万元，调整预算11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的原因是新增加了退休人员，引起支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出312.35万元，包括：人员经费支出190.90万元和公用经费支出121.45万元。
人员经费190.91万元，主要包括基本工资74.35万元、津贴补贴48.55万元、奖金25.23万元、绩效工资10.44万元、机关事业单位基本保险养老缴费20.40万元，职工基本医疗保险缴费11.43万元，其他社会保障缴费0.44万元，奖励金0.072万元。
公用经费121.45万元，主要包括主要包括办公费 9.47万元、印刷费 1.18 万元、水费 0.72万元、电费1.67万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.10万元，差旅费15.59万元、维修（护）费 1.76万元、租赁费 4.97万元、会议费2.38万元、公务接待费0.89万元、劳务费24.62万元、委托业务费33.32万元、工会经费3.46万元、其他交通费用14.36 万元、其他商品和服务支出6.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为0.89万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.89万元，占“三公”经费总支出100%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2019年我单位无因公出国（境）团组支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2019年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待15批次，60人次，预算为2.28万元，支出决算为0.89万元，完成预算的39.03%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为3万元，支出决算为0.66万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少2.34万元，主要原因是压缩培训规模及次数。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的65.2%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项
目自评得分 100 分。项目全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施全面调查了解我县二、三产业的发展规模及结构布局对研究制定国民经济和社会发展规划，加强宏观管理，调整经济结构，完善联网直报基础工作及核定今后5年全县主要经济指标的基数等方面具有重大意义。
2.统计抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施用所得到的调查标志的数据以代表总体，推断总体。对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
3.常规性统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
通用项目----普查专项调查费 |
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|
主管部门 |
紫阳县统计局 |
实施单位 |
紫阳县统计局
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
57 |
57 |
100% |
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|
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
57 |
57 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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对国民经济和社会发展进行统计分析，统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 |
全面了解我县二、三产业的发展规模及结构布局，摸清服务业、新兴产业和中小微企业的详细情况。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
|
数量指标 |
调查单位 |
2100个 |
100% |
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质量指标
|
调查率 |
100% |
100% |
|
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|
时效指标
|
完成进度 |
12月底前完 |
100% |
|
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|
成本指标
|
设备购置成本 |
20万 |
100% |
|
|||
|
流量卡购置成本 |
5万 |
100% |
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
统计公信力 |
有所提升 |
100% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
通用项目----常规性统计调查费 |
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|
主管部门 |
紫阳县统计局 |
实施单位 |
紫阳县统计局
|
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|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
50 |
50 |
100% |
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|
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
50 |
50 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。综合协调统计数据发布管理，统一核定管理全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。 |
按省市要求完成涉及30个专业的月度调查任务、季度调查任务及年度调查任务工作。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
|
数量指标 |
调查专业个数 |
30个 |
100% |
|
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质量指标
|
月度填报 |
20个 |
100% |
|
|||
|
季度填报 |
30个 |
100% |
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时效指标
|
专业调查进度 |
12月底前完 |
100% |
|
|||
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成本指标
|
网络租赁成本 |
5万元 |
100% |
|
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年度正常运行成本 |
40万元 |
100% |
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|
设备购置成本 |
5万元 |
100% |
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
发布统计公报 |
已完成 |
100% |
|
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季度分析 |
已完成 |
100% |
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
通用项目----统计抽样调查 |
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|
主管部门 |
紫阳县统计局 |
实施单位 |
紫阳县统计局
|
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|
项目资金（万元） |
10 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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|
年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
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|
其中：省级财政资金 |
|
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|
市县财政资金 |
10 |
10 |
100% |
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其他资金 |
|
|
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。综合协调统计数据发布管理，统一核定管理全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。 |
按省市要求完成涉及8个常规抽样调查工作，4个临时抽样调查任务。 |
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
|
数量指标 |
常规调查 |
8个 |
100% |
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临时调查 |
4个 |
100% |
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质量指标
|
季度抽样 |
8个 |
100% |
|
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季度填报 |
8个 |
100% |
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时效指标
|
按预算支出进度 |
12月底前完 |
100% |
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成本指标
|
劳务费成本 |
5万元 |
100% |
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|
差旅费成本 |
5万元 |
100% |
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
发布统计公报 |
已完成 |
100% |
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季度分析 |
已完成 |
100% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共2.38万元，其中政府采购货物类支出2.38万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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