紫阳县委党校2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0054 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县委党校 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县委党校2019年部门决算 | ||
紫阳县委党校
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。
2、中共紫阳县委党校的基本任务：一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；五是按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。
（二）内设机构。
1.办公室：负责机关日常运转工作；承办党务、政务工作；负责新闻宣传、机要保密、公文管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调工作；负责机构编制、人事管理和干部教育培
训工作；负责财务管理、资产管理和后勤服务保障工作；承担
部门党建、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；
负责离退休人员的服务管理工作；完成校委交办的其他工作。
2.培训处：负责拟订主体班教学计划和干部培训计划；负责设置课程，选任教师，购置教材工作；负责教学检查和审定教员教案
工作；负责各类培训组织工作。
3.教研室：负责制定实施科研工作有关规章制度和年度计划，做好科研年度统计、科研档案管理和宣传工作；负责组织调研，协调科研课题及成果的申报、评审、验收评定和考核奖励工作；负
责党校系统科研工作的协调攻关及有关科研机构的联络工作。
4.信息中心：负责完成现代科技知识的课程教学和科研任务；负责学校远程教学和多媒体教学的实施；负责组织协调教学、科研、办公自动化管理等工作；负责校园网的建设、服务管理和信息发
布；负责学校电教设备、办公和教学多媒体设备、设施的日常
维护管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，不包括本级及所属二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员会党校（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政4人、事业9人，单位管理的离退休人员14人（未纳入本部门预算）。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
206.55 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
160.62 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
17.06 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
11.25 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
206.55 |
本年支出合计 |
188.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1555.46 |
年末结转和结余 |
1573.09 |
|
收入总计 |
1762.02 |
支出总计 |
1762.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目
名称
小计
其中：教育
费
合计
206.55
206.55
205
教育支出
178.24
178.24
20508
进修及培训
178.24
178.24
2050802
干部培训
178.24
178.24
208
社会保障和就业支出
17.06
17.06
20805
行政事业单位离退休
17.06
17.06
2080505
机关事业单位基本养老保险费支出
17.06
17.06
201
卫生健康支出
11.25
11.25
21011
行政事业单位医疗
11.25
11.25
2101102
事业单位医疗
11.25
11.25
支出决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开03表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
188.93
160.87
28.06
205
教育支出
160.62
132.56
28.06
20508
进修及培训
132.56
132.56
2050802
干部培训
132.56
132.56
208
社会保障和就业支出
17.06
17.06
20805
行政事业单位离退休
17.06
17.06
2080505
机关事业单位基本养老保险费支出
17.06
17.06
201
卫生健康支出
11.25
11.25
21011
行政事业单位医疗
11.25
11.25
2101102
事业单位医疗
11.25
11.25
财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开04表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
206.55 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
160.62 |
160.62 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
12、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
206.55 |
本年支出合计 |
188.93 |
188.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1555.46 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1573.09 |
1573.09 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
206.55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
1762.02 |
支出总计 |
188.93 |
1762.02 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
188.93 |
160.87 |
152.91 |
7.96 |
28.06 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
160.62 |
132.56 |
124.6 |
7.96 |
28.06 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
160.62 |
132.56 |
124.6 |
7.96 |
28.06 |
|
|
2050802 |
干部培训 |
160.62 |
132.56 |
124.6 |
7.96 |
28.06 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.06 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.06 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
17.06 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
201 |
卫生健康支出 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
188.94 |
152.91 |
36.03 |
公用经费包含专项业务费和建设费用 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
152.91 |
152.91 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
68.71 |
68.71 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.3 |
21.3 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
30105 |
养老保险缴费 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
30106 |
职工医保 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
30107
|
其他社会保障缴费 |
0.39 |
00.39 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.83 |
|
23.83 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
30204 |
水费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
30205 |
电费 |
1.78 |
|
1.78 |
|
|
30206 |
邮电费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
30207 |
差旅费 |
4.11 |
|
4.11 |
|
|
30208 |
维修费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
30209 |
培训费 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
30210 |
劳务费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
|
30211 |
公务接待费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
|
30212 |
工会经费 |
2.01 |
|
2.01 |
|
|
30213 |
福利费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
30214 |
其他交通费用 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31004 |
专项设备购置 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.56 |
|
1.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
决算数 |
0.88 |
|
0.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.31 |
|
上年决算数 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
-0.56 |
|
-0.56 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
-37% |
|
-37% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员会党校 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入206.55万元 ，总体情况及比上年增长36万元，增长原因一是人员工资收入递增；二是增拨校建工程前期费用25万元。
2019年支出总体情况及比上年有所增长的原因一是人员工资水平提高加大支出，二是校建工程启动产生前期费用。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计206万元，其中：财政拨款收入206万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计188.93万元，其中：基本支出160.87万元，占85%；项目支出28.06万元，占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入206.55万元，总体情况及比上年增长36万元，增长原因一是人员工资收入递增；二是增拨校建工程前期费用25万元。
2019年支出总体情况及比上年有所增长的原因一是人员工资水平提高增加支出，二是校建工程启动产生前期费用。付图示：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出206.55 万元，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出增加18.93万元，增长11%，主要原因一是校建工程启动产生前期费用，二是人员工资水平有所提高，支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为206.55万元，支出决算为188.93万元，完成年初预算的91.46%。按照政府功能分类科目，其中：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）。
年初预算为178.24万元，支出决算为160.62万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩接待费支出，资金有所结余已退回财政；二是项目建设前期费用本年未结算完毕。决算数与预算数基本持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出188.93万元，包括下列支出：
人员经费152.91万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资152.91万元。
公用经费27.96万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（人头经费）7.96万元，专项业务费20万元。
项目工程费8.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为0.88万元，完成预算的56.4%。决算数较预算数减少0.68万元，主要原因减少接待次数，适当降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.88万元，占“三公”经费支出100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无因公出国（境）预算和支出业务。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无公务用车购置等预算和支出业务。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待4批次，17人次，预算为1.56万元，支出决算为0.88万元(含各类培训期间及办公室购饮用茶叶)，完成预算的56%，决算数较预算数减少0.68万元。主要原因;减少接待次数，适当降低接待标准。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为8万元，支出决算为4.31万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是本年度脱贫攻坚工作艰巨，修订缩减了班次及人员。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无会议费预算和支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金28.06万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、脱贫攻坚包联扶贫和培训费：根据年初设定的绩效目标，已完成年度支出，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算100%。
2、紫阳县委党校项目工程：根据年初设定的绩效目标，完成前期部分招投标支出，项目自评得分80分。项目全年预算数25万元，执行数 8.06万元，完成预算的32%。主要产出和效果：通过项目实施完成了部分图审、评估工作。发现的问题及原因：工作进展程序缓慢。下一步改进措施：加大前期工作中的拆迁力度，积极推进和完善招投标工作，多发筹集建设资金。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县委党校 |
实施单位 |
紫阳县委党校 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
45 |
28.06 |
62% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
45 |
28.06 |
62% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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1、党校建设前期工程设计、勘察等工作；2、脱贫攻坚，包联扶贫年度任务。 |
脱贫攻坚工作已完成年度既定目标任务，县级部门考核成绩优秀。校建工程前期工作完成部分目标任务。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
1.脱贫攻坚包联扶贫和各类培训工作 |
20 |
20 |
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2.党校建设工程前期工作。 |
25 |
8.06 |
三通一平工作迟缓 |
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质量指标
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1.包联扶贫工作达到验收标准、培训计划已完成。 |
20 |
20 |
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2.完成部分前期工作 |
100 |
32 |
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时效指标
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成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为206.55万元，支出决算为188.93万元，完成预算的91.46%。决算数较预算数减少17.62万元。决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩接待费支出，资金有所结余已退回财政；二是项目建设前期费用本年未结算完毕。决算数与预算数基本持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共4.14万元，其中政府采购货物类支出4.14万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出8.06万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的66%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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