紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0053 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室2019年部门决算 | ||
紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
部门主要职责为：
1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；
2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；
3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；
4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；
5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；
6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作：
7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。
（二）内设机构。
紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
204.90 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
3250.00 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
6.03 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
3000.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
187.40 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3454.90 |
本年支出合计 |
3193.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2.53 |
年末结转和结余 |
264.00 |
|
收入总计 |
3457.42 |
支出总计 |
3457.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
3454.90 |
3454.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3250.00 |
3250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3250.00 |
3250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2750.00 |
2750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
198.87 |
198.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
198.87 |
198.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
198.87 |
198.87 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3193.42 |
96.97 |
3096.45 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2500.00 |
|
2500.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
187.40 |
90.95 |
96.45 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
187.40 |
90.95 |
96.45 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
187.40 |
90.95 |
96.45 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
204.90 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
3250.00 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
187.40 |
187.40 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3454.90 |
本年支出合计 |
3193.42 |
193.42 |
3000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.53 |
年末财政拨款 结转和结余 |
264.00 |
14.00 |
250.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
2.53 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3457.42 |
支出总计 |
3457.42 |
207.42 |
3250.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
193.42 |
96.97 |
61.30 |
35.67 |
96.45 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
187.40 |
90.95 |
55.27 |
35.67 |
96.45 |
|
|
21305 |
扶贫 |
187.40 |
90.95 |
55.27 |
35.67 |
96.45 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
187.40 |
90.95 |
55.27 |
35.67 |
96.45 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
备注
经济分类科目编码
科目名称
合计
96.97
61.3
35.67
301
工资福利支出
61.3
61.3
30101
基本工资
22.51
22.51
30102
津贴补贴
4.2
4.2
30103
奖金
10
10
30107
绩效工资
18.56
18.56
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
6.03
6.03
302
商品和服务支出
35.67
35.67
30201
办公费
15.86
15.86
30207
邮电费
1.04
1.04
30211
差旅费
4.58
4.58
30217
公务接待费
5.82
5.82
30226
劳务费
2.14
2.14
30228
工会经费
0.59
0.59
30239
其他交通费用
4.92
4.92
30299
其他商品和服务支出
0.73
0.73
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算
表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开07表
编制部门： 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
5.82 |
|
5.82 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
1.76 |
|
1.17 |
|
|
|
0.59 |
|
|
增减额 |
4.06 |
|
4.65 |
|
|
|
0.59 |
|
|
增减率 |
230.68% |
|
396.99% |
|
|
|
100% |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
3250.00 |
3250.00 |
|
3250.00 |
250.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3250.00 |
3250.00 |
|
3250.00 |
250.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3250.00 |
3250.00 |
|
3250.00 |
250.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
. |
2750.00 |
2750.00 |
|
2750.00 |
250.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为3454.90万元，比上年收入减少19375.95万元，增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金交由搬迁公司支付。
2019年本年支出为3193.42万元，比上年支出减少21415.25万元，增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金交由搬迁公司支付。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3454.90 万元，其中：财政拨款收入3454.90 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3193.42 万元，其中：基本支出96.97 万元，占3%；项目支出3096.45 万元，占97%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入为3454.90万元，比上年收入减少19375.95万元，增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金交由搬迁公司支付。
2019年财政拨款支出为3193.42万元，比上年支出减少21415.25万元，增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金交由搬迁公司支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出3193.42 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21415.25万元，减少87.02%，主要原因是易地扶贫搬迁专项资金交由搬迁公司支付。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为78.78万元，调整预算为3454.90万元，支出决算为3193.42万元，完成预算的92.43%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为6.03万元，支出决算为6.03万元。决算数与预算数持平。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为500万元，支出决算为500万元。决算数与预算数持平。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为2750万元，支出决算为2500万元。决算数小于预算数的主要原因是仁和国际零星工程验收工作尚未完结。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为78.78万元，调整预算为198.87万元，支出决算为187.40万元，完成预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.97万元，包括：人员经费支出61.30万元和公用经费支出35.67万元。
人员经费61.30万元，主要包括社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中机关事业单位基本养老保险缴费6.03万元，农林水支出（类）扶贫（款）中基本工资22.51万元、津贴补贴4.20万元、奖金10万元、绩效工资18.56万元。
公用经费35.67万元，主要包括农林水支出（类）扶贫（款）中办公费15.86万元、邮电费1.04万元、差旅费4.58万元、公务接待费5.82万元、劳务费2.14万元、工会经费0.59万元、
其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出0.73万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.82万元，完成预算的72.75%。决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是由于严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.82万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待48批次，495人次，预算为8万元，支出决算为5.82万元，完成预算的72.75%，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是由于严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入为3250万元，比上年收入增加3250万元，增减变化的主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入。
2019年政府性基金预算财政拨款支出为3000万元，比上年支出增加3000万元，增减变化的主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.3%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
紫阳县易地扶贫搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3000万元，执行数 3000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对我县建档立卡贫困户和其他确需同步搬迁的农户实施易地搬迁，确保到2020年搬迁对象生产生活条件得到明显改善，居民收入和基本公共服务明显提升。发现的问题及原因：当地农村生产生活居住及基础设施条件还需继续完善，同步搬迁的农户收入来源问题有待解决。下一步改进措施：继续完善当地农村生产生活居住及基础设施条件，通过社区工厂等后续扶持措施解决同步搬迁的农户收入来源问题。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
紫阳县易地扶贫搬迁 |
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主管部门 |
紫阳县移民（脱贫）搬迁 工作办公室 |
实施单位 |
各镇人民政府 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
3000 |
3000 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
3000 |
3000 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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对我县建档立卡贫困户和其他确需同步搬迁的农户实施易地搬迁，确保到2020年搬迁对象生产生活条件得到明显改善，居民收入和基本公共服务明显提升。 |
对我县建档立卡贫困户和其他确需同步搬迁的农户实施易地搬迁，确保了搬迁对象生产生活条件得到明显改善，居民收入和基本公共服务有了明显提升。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
建设安置点房屋工程款 |
1218.7万元 |
100% |
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易地扶贫搬迁分散及集中安置兑现到户补助款 |
1781.3万元 |
100% |
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安置建档立卡贫困人口数 |
1084人 |
100% |
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质量指标
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建档立卡贫困户安置房建设标准 |
25平方米/人 |
100% |
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工程验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标
|
工程完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
分散安置补助标准 |
15000元/人 |
100% |
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集中安置补助标准 |
25000元/人 |
100% |
|
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配套设施补助标准 |
20000元/人 |
100% |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
移民搬迁户收入改善率 |
100% |
100% |
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搬迁入住率 |
100% |
98% |
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生态效益 指标 |
改善移民搬迁地区生态环境 |
有效改善 |
100% |
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可持续影响指标 |
安置房设计使用年限 |
70 |
100% |
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学校、幼儿园、卫生室等基本公共服设施设计使用年限 |
70 |
100% |
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满意 度指 标 |
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搬迁安置贫困人口满意度 |
98% |
100% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为33.60万元，支出决算为35.67万元，完成预算的106%。决算数较预算数增加2.07万元，主要原因是新增员工以及脱贫攻坚工作任务增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共7.10万元，其中政府采购货物类支出7.10万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额7.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.10万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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