紫阳县公安局森林公安分局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0052 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县公安局森林公安分局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县公安局森林公安分局2019年部门决算 | ||
紫阳县公安局森林公安分局
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
根据紫政办发[2016]68号“紫阳县农林科技局主要职责内设机构和人员编制规定”：紫阳县公安局森林公安分局为紫阳县农林科技局其他事项，加挂紫阳县公安局森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，为县农林科技局和县公安局双重领导单位，党政工作以县农林科技局管理为主，公安业务以县公安局管理为主。
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
2、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》 、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》以及国家森林防火的方针，政策和法规；
3、依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。
4、做好各项林业政策、法规的宣传工作；
5、负责全县森林火情监测，发布森林火险预报和森林火灾信息；
6、组织协调森林火灾扑救工作；
7、负责森林防火队伍建设和管理森林防火设施；
8、负责县森林防火指挥部的日常工作；
9、指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍；
10、指导、协调、督促、承担全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作，指导林区社会治安治理工作；
11、负责全县的森林资源安全、维护林区治安秩序，保护林业生产建设的顺利进行；
12、依法查处林业刑事、治安案件；
13、协助查处有关林业行政案件；
14、对重大林业刑事案件及时主动配合公安、检察机关查处。
15、负责全县森林公安机关的装备建设和警用器械的管理。
（二）内设机构。
本单位下属森林派出所，无独立编制与森林分局合署办公。
二、部门决算单位构成
分局执行行政会计制度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，无下属二级单位。
三、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员专项政法编制10个，实有人员7名，退休5名。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
115 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
101 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
9 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
5 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
115 |
本年支出合计 |
115 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
115 |
支出总计 |
115 |
注：本表反映部门2019年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门2019年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
115 |
113 |
2 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
101 |
101 |
2 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
101 |
101 |
2 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门2019年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
115 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
101 |
101 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
115 |
本年支出合计 |
115 |
115 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
115 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
115 |
支出总计 |
115 |
115 |
|
注：本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
115 |
113 |
93 |
20 |
2 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
101 |
99 |
79 |
20 |
2 |
|
|
20402 |
公安 |
101 |
99 |
79 |
20 |
2 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
99 |
99 |
79 |
20 |
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
注：本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
113 |
93 |
19.7 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
93 |
93 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
37.1 |
37.1 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2 |
2 |
|
|
|
30111 |
养老保险财政配套 |
9 |
9 |
|
|
|
30114 |
医疗保险财政配套 |
5 |
5 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.7 |
|
19.7 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
9.3 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
1.2 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
0.9 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
1.8 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
1.3 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
0.5 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
4.6 |
|
注：本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
预算数 |
2.5 |
|
|
2.5 |
|
2.5 |
|
|
||
|
决算数 |
0.5 |
|
|
0.5 |
|
0.5 |
|
|
||
|
上年决算数 |
2.5 |
|
|
2.5 |
|
2.5 |
|
|
||
|
增减额 |
-2
|
|
|
-2 |
|
-2 |
|
|
||
|
增减率 |
-20% |
|
|
-20% |
|
-20% |
|
|
||
注：本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县公安局森林公安分局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入115万元，总体情况及比上年增加10万元，主要原因是2019年将社会保障和就业科目（养老保险单位配套部分）和卫生健康科目（医疗保险单位配套部分）纳入了决算。2019年度收入全部为一般公共预算财政拨款。 2019年度支出115万元，总体情况及比上年增加10万元，主要原因是2019年将社会保障和就业科目（养老保险单位配套部分）和卫生健康科目（医疗保险单位配套部分）纳入了决算。2019年度收入全部为一般公共预算财政拨款。
2019收支情况表
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计115万元，其中：财政拨款收入115万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计115万元，其中：基本支出113万元，占98%，项目支出2万元，占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总体情况比上年增长10万元，主要原因是上年度财政拨款公共安全科目中没有包含社会保障和就业科目和卫生健康科目。
2019年度财政拨款支出总体情况比上年增长10万元，主要原因是上年度财政拨款公共安全科目中没有包含社会保障和就业科目和卫生健康科目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款支出115万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加10万元，增长8%，主要原因是2019年度财政拨款总支出中包含社会保障和就业科目和卫生健康科目的支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为123万元，支出决算115万元。完成年初预算的94%。按照政府功能分类科目其中：
1、一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为123万元，支出决算为101万元。完成年初预算的82%。决算数小于预算数的原因是预算数行政运行中包含社会保障和就业科目和卫生健康科目，支出决算中的行政运行中未含该两项支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险费支出（项）。年初预算中该项目计入行政运行，支出决算为9万，决算数大于预算数的主要原因是预算数中社会保障和就业科目包含在行政运行内。
3、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算中该项目计入行政运行，支出决算为5万，决算数大于预算数的主要原因是预算数中卫生健康科目包含在行政运行内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出计113万元，包括：人员经费支出93万元，公用经费支出20万元。
1、人员经费支出93万元。主要包括：基本工资37.1万元，津贴补贴39.4万元，奖金2万元，养老保险财政配套9万元，医疗保险财政配套5万元；
2、公用经费支出20万元。主要包括：办公费9.3万元，咨询费1.2万元，电费0.9万元，邮电费0.5万元，差旅费1.8万元，工会经费1.3万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用4.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的2%。决算数较预算数减少2万元。主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费和公务用车购置费以及公务接待费。公务用车运行维护费支出决算0.5万元，占20%。具体情况如下：
1、本部门2019年度无因公出国（境）团组情况；
2、本部门2019年度无公务接待情况；
3、本部门2019年度无公务用车购置费用；
4、2019年度“三公经费”中公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算为0.5万元。比上年减少2万元，主要原因是按财政部门厉行节约要求，缩减开支。
（三）培训费支出情况说明
2019年度无培训费支出。比上年减少0.5万元。主要原因是2018年度有国家林业局组织的林业执法培训。
（四）会议费支出情况说明
2019年度无会议费支出，与上年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年度本单位无国有资本经营财政拨款收入支出情况。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据《陕西省财政厅关于开展2019年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目无，共涉及资金115万元，全部为一般公共预算财政拨款，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
示例：预算绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数123万元，执行数115万元，完成预算的94%。主要产出和效果：较好执行了绩效管理目标。存在的问题：由于2019年部门改革进行中，工作程序衔接尚需紧凑，在接下工作要迎难而上，坚定纯洁，听党指挥，当好绿水青山的忠诚卫士。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
部门预算 |
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主管部门 |
紫阳县公安局森林公安分局 |
实施单位 |
紫阳县公安局森林公安分局 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
123 |
115 |
94% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》。 目标2：立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件； 目标3：紫阳县森林公安局与森林防火指挥部办公室合署办公，承担着森林火灾案件查处、打击野外非法用火等职责。负责森林防火工作。 |
贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》。 目标2：立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件； 目标3：紫阳县森林公安局与森林防火指挥部办公室合署办公，承担着森林火灾案件查处、打击野外非法用火等职责。负责森林防火工作。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
侦办林业行政、刑事案件 |
侦办林业行政、刑事案件 |
100% |
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负责森林防火工作 |
负责森林防火工作 |
100% |
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脱贫攻坚包联驻村工作 |
脱贫攻坚包联驻村工作 |
98% |
持续性工作 |
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质量指标 |
依据单位职能，完成业务工作。 |
按照上级部门要求完成本单位工作任务 |
95% |
持续性工作 |
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负责森林防火工作 |
负责森林防火工作 |
99% |
持续性工作 |
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脱贫攻坚包联驻村工作 |
脱贫攻坚包联驻村工作 |
98% |
持续性工作 |
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时效指标
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依据单位职能，完成业务工作。 |
按照上级部门要求完成本单位工作任务 |
100% |
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成本指标 |
按年度决算执行要求 |
完成年度决算任务 |
100% |
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经济效益 指标 |
保护森林资源，维护生态安全；做好森林防火工作，保护林区资源安全。 |
保护森林资源，维护生态安全；做好森林防火工作，保护林区资源安全。 |
100% |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
宣传林业法律法规及相关政策；宣传脱贫攻坚政策。 |
宣传林业法律法规及相关政策；宣传脱贫攻坚政策。 |
100% |
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严厉打击涉林违法犯罪行为，保护野生动植物安全。 |
严厉打击涉林违法犯罪行为，保护野生动植物安全。 |
100% |
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生态效益 指标 |
保护森林资源，维护生态安全； |
保护森林资源，维护生态安全； |
99% |
持续性工作 |
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做好森林防火工作，保护林区资源安全。 |
做好森林防火工作，保护林区资源安全。 |
99% |
持续性工作 |
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可持续影响指标 |
宣传林业法律法规及相关政策 |
宣传林业法律法规及相关政策 |
99% |
持续性工作 |
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严厉打击涉林违法犯罪行为，保护野生动植物安全。 |
严厉打击涉林违法犯罪行为，保护野生动植物安全。 |
99% |
持续性工作 |
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服务对象 满意度指 |
维护林业治安，严查严打涉林违法犯罪行为。使林业经济有序发展。 |
维护林业治安，严查严打涉林违法犯罪行为。使林业经济有序发展。 |
99% |
持续性工作 |
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脱贫攻坚包村联户工作。 |
脱贫攻坚包村联户工作。 |
99% |
持续性工作 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为123万元，支出决算为115万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少8万元，主要原因是全县自上而下厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出1.9万元，占政府采购预算的47%。其中政府采购货物类支出0.7万元、政府采购服务类支出1.2万元，无政府采购工程类支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门共有执法执勤车辆一辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年无购置车辆情况；无购置单价50万元以上的通用设备情况；无购置单价100万元以上的专用设备情况。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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