紫阳县妇女联合会2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0051 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县妇女联合会 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县妇女联合会2019年部门决算 | ||
紫阳县妇女联合会
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，积极为全县经济建设做贡献。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）内设机构。
紫阳县妇女联合会不内设机构。
紫阳县妇女联合会核定事业编制6名。其中：主席1名、副主席1名。
二、部门决算单位构成
本部门无下级单位，2019年部门决算编制范围只包括本级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县妇女联合会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中参照公务员管理事业编制6人；实有人员5人，其中参照公务员管理5人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
80.76 |
1、一般公共服务支出 |
74.54 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
5.16 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3..02 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
80.76 |
本年支出合计 |
82.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
12.27 |
年末结转和结余 |
10.31 |
|
收入总计 |
93.03 |
支出总计 |
93.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
80.76 |
80.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
72.59 |
72.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
72.59 |
72.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
62.59 |
62.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
82.72 |
72.68 |
10.04 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.54 |
64.5 |
10.04 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
74.54 |
64.5 |
10.04 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
64.50 |
64.5 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.1 |
3.1 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
80.76 |
1、一般公共服务支出 |
74.54 |
74.54 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
80.76 |
本年支出合计 |
82.72 |
82.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12.3 |
年末财政拨款 结转和结余 |
10.31 |
10.31 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
12.3 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
93.03 |
支出总计 |
93.03 |
93.03 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
82.72 |
72.68 |
60.3 |
12.38 |
10.04 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.54 |
64.5 |
52.1 |
12.38 |
10.04 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
74.54 |
64.5 |
52.1 |
12.38 |
10.04 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
64.5 |
64.5 |
52.1 |
12.38 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.04 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.16 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.16 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
82.72 |
61.98 |
20.74 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.73 |
13.73 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
30104 |
其他工资福利支出 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
9.88 |
20.74 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
9.2 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
邮电费 |
|
|
1.4 |
|
|
30204 |
差旅费 |
|
|
2.4 |
|
|
30205 |
培训费 |
|
|
0.43 |
|
|
30206 |
公务接待费 |
|
|
0.58 |
|
|
30207 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30208 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30209 |
其他交通费 |
|
|
|
|
|
30210 |
其他商品和福利支出 |
|
9.88 |
6.73 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
7.6 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
|
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.6 |
|
0.6 |
1.1 |
|
|
0.6 |
0.5 |
|
决算数 |
0.58 |
|
0.58 |
1.03 |
|
|
0.6 |
0.43 |
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门： 紫阳县妇女联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说
2019年收入80.76万元，比上年增加15.37万元，增加原因：机关单位养老保险和医疗保险由单位自行缴纳。
2019年支出82.72万元，比上年增加16.1万元，增加原因：机关单位养老保险和医疗保险由单位自行缴纳。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计80.76万元，其中：财政拨款收入80.76万元，占100%.
三、支出决算情况说明
2019年支出合计82.72万元，其中：基本支出72.68万元，占88%；项目支出10.04万元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入80.76万元，比上年增长 15.37万元， 增加原因：机关单位养老保险由单位自行缴纳。2019年财政拨款支出82.72万元，比上年增加19.1，增加原因：机关单位养老保险和医疗保险由单位自行缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出82.72 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.1万元，增长主要因是：机关单位养老保险和医疗保险由单位自行缴纳。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为64.51万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的128%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为64.51万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位养老保险和医疗保险由单位自行缴纳。
2. 社会保障和就业支出。
年初预算为5.16万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平.
3. 卫生健康支出。
年初预算数3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出82.72万元，包括：人员经费支出61.98万元和公用经费支出20.74万元。
人员经费67.98万元，主要包括基本工资19.9万元，津贴补贴13.73万元，奖金6.5万元，其他工资福利支出4.3万元。
公用经费20.74万元，主要包括办公费9.2万元，邮电费1.4万元，差旅费2.4万元，培训费0.43万元，公务接待费用0.56万元，其他商品和福利支出6.73万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元 。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待5批次，60人次，预算为0.6万元，支出决算为0.58万元 ，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是缩减开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是缩减开支。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，与决算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：拓宽渠道，扩大宣传范
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
紫阳县妇女联合会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
10 |
10 |
100% |
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|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
指标1：发放宣传册 |
10000 |
1000 |
|
||||
|
指标2：发放礼品 |
2000 |
2000 |
|
||||||
|
指标3：按月发放工资 |
12次 |
12次 |
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：促进妇女事业发展 |
≥90% |
≥90% |
|
|||||
|
指标2：促进儿童事业发展 |
≥90% |
≥90% |
|
||||||
|
指标3：顺利召开妇联执委会 |
1次 |
1次 |
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：完成好本年底妇女儿童发展 |
1年 |
1年 |
|
|||||
|
指标2：保障单位事务正常运转 |
1年 |
1年 |
|
||||||
|
成本指标
|
指标1： 购买宣传品 |
10000 |
10000 |
|
|||||
|
指标2： 印制宣传册 |
3000 |
3000 |
|
||||||
|
经济效益 指标 |
指标1：事务正常运转 |
52.68 |
52.68 |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标1：促进妇女儿童事业发展 |
85% |
85% |
|
||||
|
指标2：工资及机关运行经费 |
100% |
100% |
|
||||||
|
指标1：促进社会和谐 |
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||||
|
服务对象 满意度指 |
指标1：妇女满意度 |
98% |
98% |
|
|||||
|
指标2：儿童满意度 |
98% |
98% |
|
||||||
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为12.40万元，支出决算为12.38万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是缩减开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
本部门2019年无国有资产占用及购置情况
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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