紫阳县直属机关工委2019年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县直属机关工委2019年部门决算

索引号	zyxzfzyxczj/2020-0049	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县直属机关工委	公开日期：	2020年09月18日
内容概述	紫阳县直属机关工委2019年部门决算

紫阳县直属机关工委

2019年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、统一组织、规划、部署县级机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县级机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县级机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、指导县级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合县委有关部门抓好县级机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县级各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导县级机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批管理范围内的基层党组织（总支部委员会、支部委员会）班子成员及书记、副书记的任免。

8、领导县级机关各部门机关党的纪律检查工作。

9、了解掌握县级机关工作人员的思想状况，指导县级机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、领导县级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县级机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

11、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县级机关干部教育培训工作，负责县级机关党务干部培训轮训的组织协调工作。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党紫阳县直属机关工作委员会金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	90.49	1、一般公共服务支出	78.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	7.55
		9、卫生健康支出	4.14
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	90.48	本年支出合计	89.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3.88	年末结转和结余	4.5
收入总计	94.37	支出总计	94.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			90.49	90.49
201		一般公共服务	78.8	78.8
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	78.8	78.8
2013101		行政运行	71.65	71.65
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.15	7.15
208		社会保障和就业支出	7.55	7.55
20805		行政事业单位离退休	7.55	7.55
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55
210		卫生健康支出	4.14	4.14
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14
2101101		行政单位医疗	4.14	4.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			89.87	82.72	7.15
201	一般公共服务支出		78.18	71.03	7.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		78.18	71.03	7.15
2013101	行政运行		71.03	71.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		7.15		7.15
208	社会保障和就业支出		7.55	7.55
20805	行政事业单位离退休		7.55	7.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.55	7.55
210	卫生健康支出		4.14	4.14
21011	行政事业单位医疗		4.14	4.14
2101101	行政单位医疗		4.14	4.14

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	90.49	1、一般公共服务支出	78.18	78.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	7.55	7.55
		9、卫生健康支出	4.14	4.14
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	90.49	本年支出合计	89.87	89.87
年初财政拨款结转和结余	3.88	年末财政拨款结转和结余	4.5	4.5
一、一般公共预算财政拨款	3.88
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	94.37	支出总计	94.37	94.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		89.87	89.87	63.55	26.32
201	一般公共服务支出	78.18	78.18	51.86	26.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.18	78.18	51.86	26.32
2013101	行政运行	71.03	71.03	51.86	19.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.15	5.6		5.6
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55
20805	行政事业单位离退休	7.55	7.55	7.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		82.71	63.55	19.16
301	工资福利支出	63.55	63.55
30101	基本工资	31.09	31.09
30102	津贴补贴	18.20	18.20
30103	奖金	2.21	2.21
30104	机关事业单位养老保险	7.55	7.55
30105	公务员医疗补助	4.14	4.14
30106	其他工资福利支出	0.36	0.36
302	商品和服务支出	19.16		19.16
30201	办公费	5.77		5.77
30202	印刷费	0.48		0.48
30203	邮电费	1		1
30204	差旅费	5.11		5.11
30205	公务接待费	0.19		0.19
30206	劳务费	1.35		1.35
30207	工会经费	0.88		0.88
30208	其他交通费用	4.38		4.38
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.72		0.72
决算数	0.19		0.19
上年决算数	0.16		0.16
增减额	0.03		0.03
增减率	+0.15%		+0.15%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党紫阳县直属机关工作委员会 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入90.49万元，2018年度收入69.03万元，比上年增加了21.46万元，增加23%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。

2019年支出89.87万元，2018年度支出68.67万元，比上年增长了21.2万元，增加23%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计90.49万元，其中：财政拨款收入90.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计89.87万元，其中：基本支出82.72万元，占92%；项目支出7.15万元占8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入90.49万元，2018年度财政拨款收入69.03万元，比上年增加了21.46万元，增加23%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。

2019年财政拨款支出89.87万元，2018年度支出68.67万元，比上年增长了21.2万元，增加23%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出89.87万元，2018年财政拨款支出68.67万元.与上年相比，财政拨款支出增加21.2万元，增长23%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为83.08万元，支出决算为89.87万元。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.39万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。

2、社会保障和就业支出。年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出82.71万元，包括：人员经费支出63.55万元和公用经费支出19.16万元。

人员经费63.55万元，主要包括基本工资31.09万元，津贴补贴18.2万元，奖金2.21万元，机关事业单位养老保险7.55万元，公务员医疗补助4.14万元，其他工资福利支出0.36万元。

公用经费19.16万元，主要包括办公费5.77万元，印刷费0.48万元，邮电费1万元，差旅费5.11万元，公务接待费0.19万元，劳务费1.35万元，工会经费0.88万元，其他交通费用4.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.19万元，完成预算的27%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是原因是厉行节约，严格按标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位本年度无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，20人次，预算为0.72万元，支出决算为0.19万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是原因是厉行节约，严格按标准接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金10万元，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我们牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”的工作职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。发现的问题是深入各直属机关支部调研指导不够，机关党建指导作用发挥不充分。下一步，我们将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，务实重干，开拓进取，努力开创机关党建工作新局面。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项工作经费
主管部门		县直机关工委			实施单位	县直机关工委
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
		年度资金总额：		10	10		100%
		其中：省级财政资金
		市县财政资金
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	提升全县机关党建水平			牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”的工作职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	产出指标		5	5
		质量指标	产出质量		4	4
		时效指标	产出时效		3	3
		成本指标	产出成本		3	3
		经济效益指标	经济效益		8	8
	效益指杯	社会效益指标	社会效益		8	8
		生态效益指标	环境效益		8	8
		可持续影响指标	可持续影响		8	8
		服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%
说明	无

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为18.7万元，支出决算为19.16万元，完成预算的108%。决算数较预算数增加0.46万元，主要原因是用于包联村脱贫攻坚费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.16万元，其中政府采购货物类支出0.16万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本单位无50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备，无车辆。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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